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质量控制程序

进料检验控制程序

第一条目的

为确保进料质量符合公司采购要求及质量标准，提供生产所需原材料〔辅助

材料〕的质量检验准那么，杜绝不合格品进入公司生产流程，特制定本程序。

第二条适用围

本程序适用于所有进厂生产用原辅材料和外协加工品的检验和试验。

第三条职责

1.品质部负责进货的检验和试验工作。

2.品质部部长审核检验报告。

3.原料库负责验收采购的数量〔重量〕并检查包装及外观情况。

4.品质部制定“进料检验控制作业标准〞。

第四条进料检验流程

1.品质部制定“进料检验控制标准〞，由品质部部长批准后发放至检验人员执

行。来料检验和试验规程包括材料名称、检验工程、方法、记录要求等。

2资财部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知原料库、品质部。

3.原材料到货后，有原料库库管员对照“订货单〞、“送检单〞检查品种、规格、

数量〔重量〕、包装情况，填写“原材料入库单〞，并通知品质部检验员到现场抽

样，同时对该批原材料作“待检〞标识。

4.原材料检验员接到通知后，到标识的待检区域按“原材料检验控制作业标

准〞进展抽样。

5.检验人员根据“原材料检验控制标准〞对原材料进展检验，并填写“原材料

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检验报告单〞，交品质部部长审批。

6.检验员将审批的“原材料检验报告单〞作为检验合格的原材料的放行通知

通知原料库入库。原料库库管员对原材料按检验批号标识后入库，只有入库的合

格品才能由库管员控制、发放和使用。

7.检验人员对抽样样品进展贮存和保管。

8.检测中不合格的原材料根据“不合格品控制程序〞的规定处置，不合格品

不允许入库，由原料库移入不合格品库并标识。

9.如生产急需来不及检验和试验时，须按“不合格品控制程序〞的规定处置

不合格品不允许入库，由原料库移入不合格品库并标识。

10.进料检验和试验记录由品质部进货检验组按规定期限和方法保存。

第五条实施要点

1.检验员受到验收单后，依检验标准进展检验，并将进料厂商、品名、规格、

数量、验收单等填入检验记录表。

2.判定合格，即将进料加以标示“合格〞，填妥检验记录表及验收单并通知

仓管员办理入库手续。

3.判定不合格，即将进料标示为“不合格〞，填妥检验记录表及验收单并将

检验情况通知采购单位，由其依据实际情况决定是否需要特采。

〔1〕如不需要特采，即将进料标示为“退货〞，并于检验记录表、验收单注

明退货，由仓管员及资材办理退货手续。

〔2〕如需特采，即将进料标示为“退货〞，并于检验记录表、验收单注明处

理情况，通知有关部门办理入库、局部退回或扣款等有关手续。

4.进料应于收到验收单后一日验收完毕，但紧急需要的进料优先办理。

5.检验时，如无法判定合格与否，那么应请技术部、生产部门等派员会同验

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收，共同判定合格与否，会同验收者也必须在检验记录表签字。

6.检验员执行检验时，抽样应随机化，不得以私人感情或个人认为合用为由

予以判定。

7.回馈进料检验情况，并将进料供方交货质量情况及检验处理情况登记在供

方供货质量记录卡，每月汇总于供方交货质量月报表。

8.依检验情况对检验规格〔材料、零件〕提出改善意见或建议。

9.检验仪器、量规的管理与校正工作，确保其能正常使用。

10.进料属OEM客户自行待料者，判定不合格时，请业务部联络客户经理。

第六条相关文件

1．“进料检验控制作业标准