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检验室计算机系统验证方案
编码：检验室检验用计算机系统验证方案第PAGE12页共NUMPAGES12页
检验室检验用计算机系统
验证方案
2017年
XXXXXXXXXXXXX有限公司
目录
验证方案的起草与审批
概述
验证目的
验证小组组成及职责
验证支持性文件
验证范围
验证要求与内容
计算机安装条件验证
计算机与工作站匹配验证
计算机系统安全性验证
仪器工作站系统安全性验证
再验证
计算机系统安全性验证
计算机登录方式验证
接通计算机电源，启动计算机后，计算机是否是直接进入操作系统界面还是出现选择用界面；选定用户后，是否直接登录还是需输入密码后才能登录。
电脑编码
启动计算机后，是否出现选择用户界面
选定用户后，是否需要输入密码
检查人/日期
口是口否
口是口否
口是口否
口是口否
口是口否
口是口否
口是口否
口是口否
口是口否
口是口否
计算机登录方式验证偏差：
建议：
计算机登录方式验证结论：口是口否符合规定
计算机登录方式验证复核人/日期：
计算机使用权限验证
计算机管理员或受限用户登录后，在计算机上创建和删除用户的操作，并进行创建用户密码、修改用户名、图片、密码和帐户类型等操作，检验操作能否实现。
电脑编码
管理员账户名称
是否能进行创建和删除用户
受限账户名称
是否能进行创建和删除用户
检查人/日期
口是口否
口是口否
口是口否
口是口否
口是口否
口是口否
口是口否
口是口否
口是口否
口是口否
计算机受限用户登录后，在计算机上更改日期及时间的操作，检验操作能否实现。
电脑编码
受限账户名称
是否能更改计算机日期及时间
检查人/日期
口是口否
口是口否
口是口否
口是口否
口是口否
计算机使用权限验证偏差：
建议：
计算机使用权限验证结论：口是口否符合规定
计算机使用权限验证复核人/日期：
计算机保护数据文件夹的安全性验证
计算机使用管理员账户登录后，在计算机保存数据的文件夹中创建一个测试文件后；再切换使用受限账户登录后，在计算机上删除该文件，检验操作能否实现。
电脑编码
管理员账户名称
受限账户名称
管理员用户创建的文件路径
受限用户是否能删除保护数据文件夹中的文件
检查人/日期
口是口否
口是口否
口是口否
口是口否
口是口否
口是口否
口是口否
计算机保护数据文件夹的安全性验证偏差：
建议：
计算机保护数据文件夹的安全性验证结论：口是口否符合规定
计算机保护数据文件夹的安全性验证复核人/日期：
仪器工作站使用权限验证
工作站登录方式验证
使用USB密码锁方式登录的仪器工作站
用户启动工作站后，是否需要插入USB密码锁才能运行工作站软件中的功能。
仪器名称
品牌型号
仪器控制软件名称
是否需要插入USB密码锁才能运行工作站软件内容
检查人/日期
高效液相色谱仪
口是口否
气相色谱仪
口是口否
使用账户及密码方式登录的仪器工作站
用户启动工作站后，是直接进入还是需要输入账户和密码后才能登录。
仪器名称
品牌型号
仪器控制软件名称
是否需要输入账户和密码
检查人/日期
紫外分光光度计
口是口否
红外分光光度计
口是口否
高效液相色谱仪
口是口否
离子色谱仪
口是口否
工作站登录方式验证偏差：
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