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设备备品备件仓库管理制度

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立

相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；

3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期

品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。

4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时

登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进

行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关职能部门反

映，以便及时调整。

6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。

7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上

后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。

8、供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各

类物资的库存量。

9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部

门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

1、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。具体参照《领（发）料作业横向

控制卡》处理；

2、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以服“务生产”为原则处理（固定领发料

时间）；

3、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发依据；

4、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；

5、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡

等处理等工作；

6、仓库备（发）料须遵循先“进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保

证；

7、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经

允许不得进入仓库；

8、仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情况及时处理。

9、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续，按《领发料作业横向控制卡》

执行。

10、储存应遵循三项基本原则：

a、防火、防水、防压；

b、定点、定位、定量；

c、先进先出；

11、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；

12、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；

13、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照《呆废料处理作业流程》

进行处理。

14、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。具

体参照《盘点控制卡》执行；对于盘点有误差的物料，仓管员不得私自调账；

15、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；

16、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物

料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。

17、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物

品；

18、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次；

19、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究；对所有的乐捐纳入

员工基金。

20、考核指标：帐物卡相符率，由财务部、PMC物控员每周统计，每月汇总。

防火

1.严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。

2.每个仓库应配备至少一个干粉灭火器和一个水桶。所有消防设备应放置在固定位

置，便于查找。对违反规定放置消防器材的，每次罚款50元。

3.各仓库提供的消防设备主要用于本仓库的备用，必须存放在本仓库。灭火器不得

外借，不得随意与其他仓库或部门调换。

公司发生火灾时，任何仓库管理员都不需要向领导请示，必须自己携带灭火器参加

灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库并仔细检查。灭火器如需补充药液

或维修，应立即向仓库主管报告。仓库主管还必须主动检查和维护灭火器。

违反规定的，每人每次罚款30元。

4.仓库主管必须数量和注册所有干粉灭火器在仓库，建立“管理责任制”，定义仓库

和灭火器的负责人，和每个月的第15天进行例行检查，检查灭火器的药物是否过

期，无效，并检查灭火器是否受损，可以正常使用。在每个灭火器瓶上粘贴《检验

记录表》，记录责任人姓名，仓库主管应于每月15日填写检验结果。任何需要更

换或修理的灭火器必须在发现当日报告总经理。仓库管理员每违反一次，罚款50

元。

5.仓库主管