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预防控制重大疾病项目绩效自评报告

一、专项概况

（一）专项基本情况

我中心的专项资金就是为了确保传染病、寄生虫病、地方病、非传染病等防治与掌控，

突发性公共卫生事件应急处理，不断扩大免疫系统规划，基本公共卫生服务管理、指导等

工作的顺利开展。

（二）专项立项情况

2022年财政预算我单位专项资金：国家不断扩大免疫系统规划经费36.4万元、非税

成本17万元、农村饮用水项目监测6.4万元、疾病掌控等39.11万元。

（三）专项绩效目标设定情况

1．项目绩效总目标。

（1）保持国家免疫规划疫苗高水平的接种率;根据国家部署和疫苗供应情况，在重点

地区、重点人群中开展脊灰灭活疫苗、麻疹类疫苗的补充免疫和查漏补种工作;开展疫苗

针对性疾病和疑似预防接种异常反应(aefi)监测，急性弛缓性麻痹(afp)、麻疹、乙肝、

流脑、乙脑、aefi监测和免疫监测工作达到国家工作要求。

（2）提升结核病预防服务能力，加强患者辨认出力度，同时实现及早辨认出并全程

规范化疗，管理结核病患者，进一步增加结核病毒感染、患病和丧生，降低发病率。强化

结核病预防身心健康教育，强化肺结核预防科学知识培训。

（3）建立由政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的机制，切实将各项艾

滋病、性病防治措施落到实处，有效遏制艾滋病、性病、丙肝的流行和蔓延。

（4）进一步搞好轻微精神障碍管理化疗项目工作，大力推进精神卫生预防工作深入

开展，健全全省精神障碍预防网络体系，提升轻微精神障碍患者管理质量和服务水平，增

加患者肇事肇祸案(事)件的出现。

2．项目绩效阶段性目标。

（1）适龄人群国家免疫系统规划疫苗接种率为达至90%，乙肝首针及时接种率达至

90%，适龄儿童不含麻疹成分疫苗常规免疫系统2剂次接种率达至95%。适龄人群补足免疫

接种率为达至95%。

（2）活动性肺结核、新涂阳肺结核病人发现任务数不低于2022年的90%；病原学阳

性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核患者治疗成功率保持在90%以上；细菌学检查阳

性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%；耐多药肺结核高危人群筛查率达到95%以上；

报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到92%；肺结核患者登记管理率达到95%

以上；基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到90%以上；健康教育覆盖全县城乡居

民及中小学生；每年举办结核病防治知识培训班；全年完成肺结核病人管理与督导6频次；

耐多药可疑者推荐。

（3）不断扩大《艾滋病预防条例》宣传覆盖面，不断完善监测，检验网络，最大限

度辨认出传染源，强化对存有易感染艾滋病、性病、丙肝危险犯罪行为人群综合干涉工作，

创建为艾滋病病毒感染者和病人及其家庭提供更多关怀和救助的社会机制。

二、专项资金使用及管理情况

（一）专项总投资及资金来源情况

2022年预算专项支出98.91万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标

而发生的支出。专项均实行绩效目标管理，涉及财政一般预算拨款11.86万元，纳入预算

管理的非税收入拨款19万元，上级补助收入68.05万元。

（二）专项资金精心安排全面落实及妥当情况

国家扩大免疫规划经费36.4万元、非税成本17万元、农村饮用水项目监测6.4万元、

疾病控制等39.11万元，合计98.91万元。均于2022年内拨付到位。

（三）专项资金实际开支采用情况；

艾滋病防治经费5.11万元，地方慢性病防治经费2万元，非税成本17万元，国家扩

大免疫规划经费36.4万元，健康教育宣传经费2万元，结核病控制项目经费3万元，救

灾防病经费2万元，冷链运转维护经费3万元，农村教育学生营养健康检测费1万元，农

村饮用水项目监测经费6.4万元，食品安全保障经费2万元，信息网络系统维护经费2万

元，鼠密度监测与控制工作经费2万元，学校卫生工作防治经费（含儿童驱蛔经费）6万

元，业务培训班费用3万元，职业病防治经费1万元，重大传染病防治经费5万元。

（四）专项资金管理情况

所有项目支出均实行独立核算，专款专用。资金的使用严格把关，按照我单位财务管

理制度执行；项目的运行完全按照我中心内部管