廉政风险预警防控工作手册模板.docVIP

廉政建设

风险防控手册

南京交通建设项目管理有限责任企业

325省道宿迁段扩建工程JL2总监办

前言

根据宿迁市交通运输局和公路管理处相关腐败风险预警防控工作布署要求，为深入完善腐败风险教育、排查、预警、化解工作机制，有效防范325省道宿迁段扩建工程JL2总监办腐败风险，加强工程监理领域廉政工作，确保权力行使安全、资金使用安全、项目建设安全和干部成长安全，集合本企业要求，特编印了这本手册，以总监办管理步骤为根本，对每个部室、每个岗位可能产生廉政风险点进行了逐一排查，并针对每个岗位腐败风险点提出了对应防控方法。期望全部监理人员按本《手册》参考落实，扎实做好腐败风险预警防控工作，确保工程又好又快建设。

目录

廉政制度

监理廉政准则…………1

党风廉政建设责任追究制度…………7

廉政管理要求…………9

廉政纪律规范…………11

廉洁自律规范…………12

廉政监察员岗位职责…………………13

岗位职责

监理机构关键职责……………………15

总监理工程师职责……………………18

试验工程师职责………20

道路（桥梁）监理工程师职责………21

测量监理工程师职责…………………22

协议监理工程师职责…………………23

安全监理工程师职责…………………24

绿化环境保护监理工程师职责……………25

交安设施监理工程师职责……………26

监理员职责…………27

风险预警防控工作

分包单位资格审查步骤图及基础程序……………29

月工程计量和支付步骤图及基础程序……………31

质量控制步骤图及基础程序………34

分项、分部工程签认步骤图及基础程序…………49

材料供给步骤图及基础程序………51

工程变更步骤图及基础程序………53

安全生产检验步骤图及基础程序…………………55

环境保护检验步骤图及基础程序………57

费用索赔管理步骤图及基础程序…………………59

腐败风险点查找和防控方法表……61

廉政制度

1、监理廉政准则

第一条

严禁利用职权和职务上影响谋取不正当利益。不准有下列行为：

(一)索取、接收或以借为名占用管理和服务对象和其它和行使职权相关系单位或个人财物；

(二)接收可能影响公正实施公务礼品、宴请和旅游、健身、娱乐等活动安排；

(三)在公务活动中接收礼金和多种有价证券、支付凭证；

(四)以交易、委托理财等形式谋取不正当利益；

(五)利用熟悉或掌握内幕信息谋取利益；

(六)违反要求多占住房，或违反要求买卖经济适用房、廉租住房等保障性住房。

第二条

严禁私自从事营利性活动。不准有下列行为：

(一)个人或借她人名义经商、办企业；

(二)违反要求拥有非上市企业(企业)股份或证券；

(三)违反要求买卖股票或进行其它证券投资；

(四)个人在国(境)外注册企业或投资入股；

(五)违反要求在经济实体、社会团体等单位中兼职或兼职取酬，和从事有偿中介活动；

(六)离职或退休后三年内，接收原任职务管辖地域和业务范围内民营企业、外商投资企业和中介机构聘用，或个人从事和原任职务管辖业务相关营利性活动。

第三条

严禁违反公共财物管理和使用要求，假公济私、化公为私。不准有下列行为：

(一)用公款报销或支付应由个人负担费用；

(二)违反要求借用公款、公物或将公款、公物借给她人；

(三)私存私放公款；

(四)用公款旅游或变相用公款旅游；

(五)用公款参与高消费娱乐、健身活动和获取多种形式俱乐部会员资格；

(六)违反要求用公款购置商业保险，缴纳住房公积金，滥发津贴、补助、奖金等；

(七)非法占有公共财物，或以象征性地支付钱款等方法非法占有公共财物；

(八)挪用或拆借社会保障基金、住房公积金等公共资金或其它财政资金。

第四条

严禁违反要求选拔任用干部。不准有下列行为：

(一)采取不正当手段为本人或她人谋取职位；

(二)不根据要求程序推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干部；

(三)私自泄露民主推荐、民主测