必威体育精装版GJB9001C：2017一整套程序文件含全套表单.docVIP

程序文件XXXX/B-2018

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GJB9001C:2017

全套程序文件(含表单)

PROCEDUREDOCUMENT

版本:A/1

编制：

审核：

标准化：

批准：

2018-3-26发布2018-03-26实施

目录

序号

文件编号

文件名称

页码

1

XXXX/B-01-2018

文件控制程序

5

2

XXXX/B-02-2018

记录控制程序

21

3

XXXX/B-03-2018

管理评审控制程序

28

4

XXXX/B-04-2018

人力资源控制程序

38

5

XXXX/B-05-2018

基础设施和设备控制程序

50

6

XXXX/B-06-2018

质量信息控制程序

66

7

XXXX/B-07-2018

与顾客有关过程控制程序

71

8

XXXX/B-08-2018

设计和开发控制程序

80

9

XXXX/B-09-2018

新产品试制过程控制程序

102

10

XXXX/B-10-2018

采购控制程序

113

11

XXXX/B-11-2018

生产和服务提供控制程序

132

12

XXXX/B-12-2018

交付和售后服务控制程序

159

13

XXXX/B-13-2018

监视和测量设备控制程序

170

14

XXXX/B-14-2018

技术状态管理控制程序

181

15

XXXX/B-15-2018

顾客满意度测量控制程序

187

16

XXXX/B-16-2018

内部审核控制程序

192

17

XXXX/B-17-2018

产品监视和测量控制程序

209

18

XXXX/B-18-2018

不合格品控制程序

216

19

XXXX/B-19-2018

纠正措施控制程序

223

20

XXXX/B-20-2018

风险和机遇应对控制程序

230

21

XXXX/B-21-2018

组织环境和相关方要求控制程序

239

22

XXXX/B-22-2018

质量目标控制程序

244

23

XXXX/B-23-2018

知识管理控制程序

252

24

XXXX/B-24-2018

监视测量分析与评价控制程序

257

1文件控制程序

XXXX/B-01-2018

1目的

为使与质量管理体系有关的文件得到有效控制，防止使用无效版本的文件，确保与质量管理体系有关的文件处于受控状态，特制定并执行本程序。

2范围

本程序规定了质量管理体系文件控制的原则和方法。

本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件的控制。

3职责

3.1质量管理部负责组织编写质量手册、程序文件等体系文件。

3.2质量管理部负责质量手册、程序文件等体系文件的管理。

3.3技术研发部负责技术性文件的编制，以及技术文件的归档。

3.4综合办公室负责公司管理制度的编制及公司行政文件的监督管理

3.5各部门负责本部门职能范围内管理业务文件的编写及部门文件的管理。

4工作程序

4.1文件的分类

4.1.1按文件的描述对象不同分为：

a）管理性文件(如质量手册、程序文件、管理制度等)；

b）技术性文件（如设计书、图样、工艺规程、操作规程等文件）；

c）管理业务文件（如营销企划、采购合同、培训计划等文件）。

4.1.2按文件的控制状态分为：

a）受控：对文件的发放、使用、修改、作废、换版进行跟踪管理；

b）非受控：对文件不进行跟踪管理。

4.1.3按文件的来源分为：内部文件和外来文件（与产品有关的标准、法律

法规及顾客提供的文件）。对外来文件应按照受控文件进行控制。

4.2文件的编写与审批

4.2.1文件的编写

a）质量管理部负责组织质量手册等体系文件的编写；

b）技术研发部负责技术性文件的编写；

图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化审查。

图样、技术文件协调一致、现行有效。

识别产品质量形成过程中需要保存的文件，应及时归档。

C）综合办公室负责公司管理制度及行政文件的编写；

d）各部门负责本部门职能范围内的文件的编写。

4.2.2文件的审批

a）质量手册、岗位人员职责由管理者代表审核，报总经理批准后执行；

b）程序文件由各职能部门负责人会审后，报管理者代表审核，总经理批

准后执行；

c）技术性或业务性文件部门负责人审核，总经理批准后执行；