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原材料库风险点及管控措施

查验环节

风险点：对供货商未索证或者索证不全，可能由于审核不严或资

质不全、资质造假、资质过期等采购到不合格原材料。

风险等级：二级

防控措施：按照6S原材料采购验收管理制度的要求和样式，对

所有采购的原材料进行索证查验。建立供货者评价和退出机制，将符

合食品安全管理要求的列入供货者名录，及时更换不符合要求的供货

者。

风险点：采购肉质品时索取检验检疫合格证，猪肉还要索取肉质

合格证明，防止采购到注水肉、走私肉品、含瘦肉精肉、以病害变质

肉冒充合格肉等。

风险等级：二级

防控措施：采购生鲜肉品时严格检查“两证两音”查看肉品来

源凭证，加强动物产品的查证验物和台账登记管理工作。不接受任何

以农村、牧区等名义送过来未经检验检疫的肉制品。

风险点：采购的蔬菜水果农残超标。

风险等级：二级

防控措施：对采购的蔬菜水果进行检测，严防采购到农残超标的

蔬菜水果，对出现两次以上农残超标的供货商予以退出更换。

风险点：采购“三无”原材料。

防控措施：采购原材料标识标签必须符合规定，必须要有名称、

厂名、厂址等基础性信息。

风险点：采购的预包装食品的包装不完整、不清洁、有破损，标

识与内容物不一致。

防控措施：验收人员对采购的预包装食品包装不清洁、不完整、

有破损、标识内容不一致的情况予以拒收，不予入库。

风险点：采购的冷冻商品存在反复冷冻情况，感官性状发生改变。

防控措施：验收人员对采购的冷冻商品进行查验，如有反复冷冻

或有其他感官上观察有异样，予以拒收，不予入库。

风险点：查验冷藏冷冻食品时，温度变化较大、时间较长。

防控措施：查验期间，尽可能减少食品的温度变化。冷藏食品表

面温度与标签标识的温度要求不得超过+3℃，冷冻食品表面温度不高

于-9℃。

贮存环节

风险点：未及时清理变质或者超过保质期等不符合要求的食品及

原料。

风险等级：四级

防控措施：每周定期清查库房内的原材料，发现超过保质期或有

变质的原材料立即进行清理。为防止每周清理期间发生遗漏情况，遵

循先进先出先用的原则出库，领料人在领取材料时与库房管理员共同

核对产品保质期。

风险点：原材料存储直接堆放在地面上或接触墙壁，不按规范存

储原材料。

防控措施：严格执行食品与非食品库房分开设置制度，食品分区、

分架、分类、离墙、离地存放。

风险点：原材料采购记录台账不完整，漏记某些信息，造成某些

原材料的来源等查不到来源。

风险等级：二级

防控措施：由库房管理员严格按照原材料登记台账详细登记原材

料采购过程，不允许出现空项、缺项，做到数据真实可靠，无虚假不

实的信息。

责任人监督人

备注：严格按照以上要求执行,定期检查。