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××××××××

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编号

××-99--G-002

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工艺纪律

受控

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受控

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6-1

总则

工艺纪律是企业在产品生产过程中，为维护工艺严厉性，确保工艺落实实施，确保产品质量和安全文明生产而制订约束性要求，工艺纪律是确保企业有秩序地进行生产活动关键制度依据。

第一条工艺纪律职能管理

一、职能部门管理职责

1.技术部管理职责

1.1技术部是工艺纪律管理归口部门，有最终依据工艺标准裁决权，对违反工艺纪律考评权；

1.2负担制订工艺技术管理制度起草和修订工作，并落实实施和检验；

1.3负责工艺工装文件编制和修订工作；

1.4负责工艺文件落实、指导、跟踪、诊疗、改善工作；

1.5依据《工艺纪律》管理内容，建立考评机制，对生产现场工艺纪律实施情况进行考评；

1.6深入生产现场，掌握质量情况，立即处理生产中出现技术问题，做好工艺技术支持工作；

1.7协同品质部调查分析品质异常原因，提出改善意见和方法；

1.8不停改善工艺技术，确保在成本可控范围内提升生产效率和产品品质前提下，每十二个月有四项工艺改善方案出台；

1.9参与产品订单评审工作；

1.10帮助生产部、品质部对《5S管理》、《定置管理》计划和改善工作；

1.11负担因工装设计、工艺编制出现问题，造成产品大量报废或返修经济损失责任；

1.12负责对车间班组长工艺知识培训。

2.生产部管理职责

2.1部门管理职责

2.1.1组织和主持订单评审工作；

2.1.2负责生产过程、流转及外协加工过程中工艺纪律落实实施和监督

2.1.3

2.1.4负担所属单位违反工艺纪律造成质量事故领导监督责任；

2.2车间(班组长)管理职责

2.2.1负责工艺文件保管和使用；

2.2.2

2.2.3负责

2.2.4

2.2.5帮助品质部门品质异常原因调查和分析工作，对品质部提出改善方法

2.1.6参与工艺部门对工艺改善和新工艺方案设计，帮助和提供工艺试验论证工作原始资料及

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员、设备支持；

3.品质部管理职责

3.1负责制订《计量器具管理制度》、《计量器具标识管理要求》等管理制度；

3.2负责计量器具保管、发放、检验、考评、维护、送检、状态标识等管理工作。

3.3负责制订检验过程中不合格品状态标识管理要求。

3.4依据《工艺卡》及《工艺操作指导书》制订过程《检验基准书》，确保产品检验符合工艺要求。

3.5督导、检验所属人员过程检验是否按《检验基准书》操作。

3.6负担因管理、监督不力，下属在检验过程中发生检验错误，造成质量事故经济损失责任。

二、职能部门工艺纪律

1.技术部工艺纪律

1.1所制订工艺文件必需做到正确、完整、统一、清楚，并符合《工艺文件会签、审批、修改措施》。

1.2做好工艺装备检验、状态搜集和统计，立即组织辅助部门维护、更新工艺装备工作，确保工艺装备处于良好技术状态；

1.3对全部入库前工装夹具进行验收标识，杜绝不合格工装夹具流入生产线。

2.采购部门工艺纪律

2.1采购部门所采购原材料，外购件，必需符合工艺要求。

2.2工装夹具、原材料入库前必需办理检验程序。

3.生产部工艺纪律

3.1生产部门必需以工艺文件为依据安排生产，未经技术部同意不得随意改动工艺和改变加工次序；

3.2生产车间(班组)必需依据工艺文件生产加工产品，未经技术部门同意不得更改加工工艺。

4.设备部门工艺纪律

4.1必需确保设备正常运转，安全可靠，符合《设备管理要求》中“关键设备完好标准细则”。

5.品质部门工艺纪律

5.1定时判定，定时维护计量器具，确保计量器具量值正确，统一。制订《计量器具检验制度》，确保计量器具在受控状态下完好无损。

5.2所制订《检验基准书》必需符合工艺要求，检验员严格按《检验基准书》检验产品。

5.3生产过程中检验出废品必需和正常产品区分隔离，完工后废品不得留在工作现场，必需清理提交于废品库。

三、工艺文件管理

1.工艺文件是指《工艺操作指导书》、《工艺卡》、《工艺附图》、《工艺更改通知单》、参数对照表、样板、《设备操作规程》等能够立即而有效地指导职员进行正确而规范化操作正式文件；

2.技术部门下发工艺文件应达成“正确、完整、统一、清楚”，并能有效地指导生产；

3.车间班组负责工艺文件完好性，在加工产品前，班组长要把工艺文件按要求立即、正确、完整

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地摆放到生产