光伏项目建设管理部质量检查方案.doc

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光伏项目建设管理部质量检查方案

一、总体要求

认真贯彻落实《集团公司“十三五”质量发展规划》、集团公司及分公司《质量管理工作规定》和《2018年质量工作要点》有关文件要求，严格履行质量管理委员会职责，针对分公司下属项目实际情况，有效排查质量管理工作薄弱环节，认真组织完成集团公司对分公司的质量检查调研工作，实施质量发展，推进提质增效，切实提高分公司质量管理整体水平。

二、重点工作内容

（一）分公司本部

分公司收依法承担质量管理责任，对所属三级单位质量工作实施监督管理，其重点工作如下：

1.组织完成国家有关部门及集团公司安排的质量工作并及时提交相应的报告和信息，编制分公司质量管理制度，适时开展技术标准的修订工作。

2.发布年度质量工作重点及计划，确定本单位年度质量目标，适时启动质量管理体系建设。

3.根据分公司实际情况明确质量管理职能部门，配备质量（专职、兼职）管理人员。

4.建立覆盖本单位全体员工和岗位、全部生产和管理过程的质量责任制。

5.组织制定重要产品质量升级计划，推进本单位持续提升工程、产品和服务质量，增加效率和收益。

6.制定并实施本单位较大及以上质量事故应对预案。

7.及时、如实报告本单位质量事故，组织造成100万元以下直接经济损失的质量事故的调查处理，负责本单位质量事故的内部查处与责任追究。

8.负责各部门工作质量，并做到持续改进。

（二）各三级单位及生产运营中心

各单位是承担工程、产品和服务的实施主体责任单位，依法承担相应的质量责任。

1.组织完成分公司安排的质量工作并及时上报各类信息，编制质量实施细则，贯彻落实法律法规、技术标准、上级单位质量管理规章制度和各项质量管理要求。

2.建立覆盖本单位全体员工和岗位、全部生产和管理过程质量责任制，建立质量改进工作机制。

3.建立以单位主要负责人为核心的质量委员会，明确一定数量的质量管理人员。

4.根据实际情况制定年度质量工作计划，适时启动质量管理体系建设。

5.做好承包商的质量管理工作，开展项目建设全过程的质量管理，负责工程实体质量及过程资料管理，确保建设电站达到分公司有关《新能源项目工程达标投产考核管理办法》中有关质量要求。

三、工作安排

1.在集团公司对分公司质量管理工作检查调研之前，分公司将采用各单位自查自纠、分公司首次复查、各单位整改及分公司再次复查的方式来进一步提高、完善整体质量管理水平（检查大纲见附件）。具体计划如下：

各单位自查自纠：1月25日至2月28日

分公司首次复查：3月1日至3月15日

各单位整改：3月10日至3月25日

分公司再次复查：3月26日至3月31日

2.分公司各次复查将随机邀请各单位专业对口人员参与检查，相互学习，做好检查记录并及时发布。

四、工作要求

1.高度重视，加强指挥。各部门、各单位要高度重视本次质量检查和集团公司对分公司质量管理工作的检查调研，各单位要成立分管质量管理工作领导为组长的质量检查工作组，并亲自负责落实受检范围内各项工作，确保各项问题能够得到及时、有效解决，并通过本次检查工作提升分公司质量管理整体水平。

2.突出重点，不留死角。各部门、各单位要结合实际情况开展质量自查自纠工作，并编制质量工作报告，明确各部门、各单位质量工作重点、难点，并明确完善整改时间，确保质量工作不留死角。同时，各单位要有针对性的做好示范项目的确定和完善工作，树立一批技术先进、特色鲜明、交通便捷等优秀项目，起到示范标杆作用。

3.经验反馈，持续提升。各部门、各单位要认真组织开展自查自纠及整改的落实工作，并对本次检查中发现的问题进行经验总结并有效反馈，避免同样问题重复发生，确保分公司整体质量管理水平能够持续稳步提升。

附件：

建设管理部质量管理检查大纲

序号

检查标准

需整改内容

责任单位

完成时间

一、分公司各部门

（一）生产（基建）管理部

1

编制质量管理制度并发布实施

2

建立质量保证体系和监督体系，构建质量管理机构，配备质量管理人员

3

制定分公司年度质量工作要点并监督落实

4

开展新能源项目（10MW及以上）建设过程的质量督查工作

5

根据电站建设及生产实际情况，总结经验并反馈

6

组织召开质量专题会议，提升质量水平

7

开展本部门工作质量自查自纠工作

（二）规划发展部

1

工程可研报告满足发电工程可研设计管理导则与深度规定

2

合同管理符合有关制度要求，建立完整的合同台账

3

物资管理符合有关制度要求，组织建立完善准入制度和黑名单制度

4

工程结算工作符合有关制度要求，高质量完成工程结算

5

开展本部门工作质量自查自纠工作

（三）综合管理部

1

工程档案管理符合有关制度要求，高质量完成档案验收及保管

2

开展本部门工作质量自查自纠工作

（四）财务经营部

1

竣工结算符合有关制度要