2015版必威体育精装版ISO9001质量管理体系一整套文件汇编.pdf

2015版ISO9001质量管理体系一整套文件汇编

│2015版ISO9001过程分析图汇总.doc

│

├─01-质量手册

│质量手册doc

│过程分析图汇总.doc

│附件一组织架构图.pptx

│附件二产品流程图.xls

│

├─02-程序文件+记录

│├─01质量管理体系策划程序

││0质量管理体系策划控制程序.doc

││1附件一质量管理体系职能分配表2.doc

││1附件一质量管理体系职能分配表1.doc

││2附件二过程识别一栏表.doc

││3附件三过程目标一栏表.doc

││4附件四质量体系关联图.xls

││5附件五质量方针和质量目标.doc

││6附件六文件化信息一览表.doc

││7附件七部门职责.doc

││

│├─02组织环境与相关方要求管理程序

││0组织环境与相关方要求管理程序.doc

││1相关方的需求和期望清单.xls

││

│├─03风险和机遇管理程序

││0风险和机遇控制程序.doc

││1风险与机会评价与应对策划表.xls

││1风险和机遇评估分析表.doc

││2风险分析及其对策报告.doc

││风险管理计划.xls

││

│├─04变更控制程序

││0变更控制程序.doc

││1变更申请表.doc

││2变更登记表.doc

││3变更相关部门评估表.doc

││

│├─05知识管理程序

││0知识管理程序.doc

││1知识管理清单.doc

││

│├─06沟通管理程序

││0沟通管理控制程序.doc

││1联络单.doc

││2沟通矩阵图.doc

││

│├─07文件化信息控制程序

││0文件化信息控制程序.doc

││1文件一览表.doc

││2记录一览表.doc

││3文件发放、回收记录.doc

││4文件借阅、复制记录.doc

││5文件更改申请.doc

││6文件销毁申请.doc

││7外来文件清单.xls

││

│├─08人力资源控制程序

││0人力资源控制程序.doc

││1年度培训计划表.xls

││2培训记录表.doc

││3培训签到与结果评价表.xls

││

│├─09采购及供应商控制程序

││0采购及供应商管理控制程序.doc

││1供应商基本资料调查表.doc

││2合格供应商名册.xls

││3供应商评审记录表.xls

││4年度供应商审核计划表.xls

││

│├─10合同评审管理程序

││0合同评审管理控制程序.doc

││1合同评审表.doc

││

│├─11顾客满意度管理程序

││0顾客满意度管理程序.doc

││1客户满意度调查表.DOC

││2客户满意度汇总表.xls

││

│├─12顾客投诉管理程序

││0顾客投诉管理程序.doc

││1投诉报告书.xls

││

│├─13生产过程管理程序

││0生产过程管理控制程序.doc

││1生产计划表.xls

││2领料单.