仓储部管理制度,物资收货与出库程序,不良品退货规定.pdf

一、物资收货程序(良品入库)1

二、物资出库程序(良品出库)2

三、物资退库程序(不合格品退库)4

四、物资退厂程序(不合格品退厂)5

五、入库物资品质检验规程6

六、物资收发存信息传递规程7

七、《验收单》的更改程序9

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本程序规定了物资验收入库的基本要求和方法。

本程序合用于供应商给仓储部供货。

供应商：将物资送到指定地点，协作检验；供应商不能到厂的，

选购员负责将物资送到仓库。

《验收单》的填写：仓储部保管员填写验收日期、编号、供应单

位名称、材料名称、型号、规格、单位、实收数量、验收仓库、保管

员姓名；选购员填写验收凭证号、实际价格、方案价格、发票号和选

购员姓名。

品质检验部门：检验物资品质，出具检验报告。物资检验分工按

《入库物资品质检验规程》执行。

仓储部：填写《验收单》，点数、检查外包装和外观质量，入库

定位，登帐。

4.1到货。供应商将物资送到仓储部仓库，将《收发清单》或者《

验收单》交给仓库保管员。

4.2物资进库确认。保管员依据供应商供应的《收发清单》或者《验

收单》与物资定单、交货期进行核对，确认是否接收。若接收，

告知供应商到品质检验部门检验；不能接收的，告知供应商不

能接收的原由。

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4.3物资品质检验。供应商将《收发清单》或者《验收单》交给品

质检验部门，协作检验，对于检验合格的，检查员在品质检

验栏或者《验收单》的备注栏盖章(或者签字)确认。质检

报告由品质检验部门保管。

4.3.1对于检验不合格的外协件，检查员与保管员联系确认是否为紧

急不足件。若是，由品保部通知供应商在仓库待检区选择，选

购部门协作，供应商不能到厂的，由品保部负责选择，选购部

门协作；若不是，退货。

4.3.2对于检验不合格的备件，不予收货。

4.4物资数量验收。供应商将检验合格的物资《收发清单》或者《

验收单》交给保管员，保管员按《物资验收规程》进行验收，

不符合要求的予以退货，并告知供应商退货原由。

4.5保管员依据数量验收状况，在《收发清单》或者《验收单》上填

写实收数量，并签署姓名，对实收数量负责。

4.6原则上仓储部不代保管物资。

4.7物资入库。将物资放置到规定的库位，做好到货时间标记，以便

于先进先出。

4.8物资入帐。按验收数量计入“良品入库”栏，并将表单分类。

《入库物资品质检验规程》、《物资验收规程》

外协件用法六联《收发清单》，备件用法四联《验收单》。

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本程序规定了物资出库的基本要求和方法。

本程序合用于仓库对厂内用法单位的送货和取货。

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：因非正常原由，需要将已经入库的发动机总成返送到装配

车间进行换件，称为库改。库改需要拆件和换件，造成拆卸件的

回库和换件的发出。

：供应消耗指标和三天生产滚动方案。

：按领料单和滚动方案发放，登帐；填写内部材料领用单，

包括材料名称、单位、规格、实领数量、领用日期、领用单位、

单价、总价、编号、发料员姓名；制止非仓库人员进入仓库。

：向保管员供应材料名称、单位、规格，填写请领数量、

用于什么产品、领料员姓名；没有消耗指标的，用法人需找审批

单位领导签字。

5.1填单。要求字迹清晰洁净。

5.1.1送货制由仓储部发送工填写收发清单。发送工对物资名称、规

格、型号、发出数量、发出日期负责，收货人对实收数量负责。

5.1.2取货制由领用人填写内部材料领用单。内部材料领用单须加盖

领用单位结算专用章。领用人对物资名称、规格、型号、请领

数量、领用日期负责，保管员对实发数量负责。

5.1.3特殊物资(如民用品)须经费用主管单位审批，方可发放。

5.1.4库改零件由发送工送货，送货依据为生产部的书面库改通知单。