赣州市南康区部门整体支出绩效自评报告.doc

赣州市南康区部门整体支出绩效自评报告

一一、部门概况

(一）机构职能及组成

赣州市南康区皮肤病防治所是一所以皮肤病和麻风病防治为主要任务的专病防治机构，下辖一个康复村，收容全市的麻风残老病人。

（二）人员结构

所全额事业编制11人，自收自支事业编制2人。全区各医疗卫生单位借调8人，外聘专业技术人员3人，临时工1人，全所总职工人数28人。

（三）2020年12月31日截止单位资产总计6149852.90元。

二、当年部门履职总体目标、工作任务。

总目标是到“十三五”期末，全区麻风病发病率再下降5%，患者筛查，患者治疗、随访管理、公众宣传、医务人员培训等怪话目标如期实现。我们将不断将麻风病防治工作做得更好，提高患者治疗依从性。

三、当年部门年度整体支出绩效目标。

根据南康区财政局年初预算，我所以收到2020年麻风病人生活费41.022万元，护理费3万元，麻风病防治经费8万元，慰问费5仟元。在职人员工资86.305万元，公用经费10.2万元，社会保障费等30.113万元。

四、部门预算绩效管理开展情况。

（一）、我所预算资金179.14万元，资金现已到位，到位率100%。

（二）、总体绩效目标完成情况分析。

1、全面提升麻风病防控体系建设，提升麻风病防治能力。

2、各乡村麻风病筛查工作。

3、加强基本公共卫生服务麻风病防治项目管理。

4、重大中心工作统筹安排。

（三）、绩效指标完成情况分析。

1、全面完成“十三五”麻风病防治规划目标任务。

2020年为“十三五”麻风病防治规划的收官之年，全区麻风病防治体系不断健全，正常保障制度不断完善，防治工作能力不断提升，全区麻风病防治工作取得了明显成效。2020年已全面完成了“十三五”麻风病防治规划目标任务：麻风病防治机制不断完善，服务体系不断健全，防治服务能力不断提高，实现及早发现并全程规范治疗，医疗保障政策逐步完善，患者疾病负担明显减轻。麻风病新发病人数逐年减少，2020年全区麻风患病率0.5/10万。

2、项目实施情况：麻风病防治项目实施情况我所以具备诊断能力，可以开展麻风病检查、诊断项目。2020年，全区麻风病患者和疑似麻风病患者的总体到位率达到90%以上；麻风病密切接触者核心知识知晓率80%以上；麻风病患者成功治疗率达到90%以上；医务人员培训率90%以上；公众麻风病防治知识知晓率达到80%以上。

3、优化医疗服务水平，提升麻风病救治能力。

以患者为中心的服务理念为指引，我所不断优化医疗服务水平，改善就医环境。如：为康复村病人做健康体检，房屋修缮等。

4、重点中心工作统筹安排

（1）、创建国家卫生城工作井然有序。

（2）、精准扶贫工资扎实开展。

（3）、新冠肺炎的疫情处置工作有条不紊。

五、当年部门预算及执行情况。

六、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）、缺乏专业人员分析支持。

（二）、绩效评价机制纳入事业单位管理体系过程较缓慢，对决策分析的支持不理想。

（三）、支出绩效情况分析，基本支出和项目运行效果还得进一步完善和提高。

整改措施或建议

结合当前大环境，将项目绩效评价管理纳入单位内部控制长效机制，培养专业人才，提供决策支持。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年绩效自评92分，已做预算公开。

赣州市南康区皮肤病防治所

2021年8月20日