公司月度经营分析会汇报提纲以及要点.docx

xx公司月度经营分析会汇报提纲以及要点

一、财务部：

1、月度整体经营状况报告；

要点：对亏损缘由进展粗略的文字分析，提成个人的建议和意见。

2、生产部本钱掌握分析表

要点：实际材料本钱与目标材料本钱比照，直接人力本钱占本钱比例。

3、其他部门的治理本钱分析

要点：与预算的比照状况，差异及差异率。

4、公司人力本钱分析状况

要点：人力本钱和当月产值的比例关系。

5、盘点结果的通报

要点：依据盘点报告结果公示，包括对盘点结果的惩罚结果

6、收支预算分析

要点：上月的收支预算的执行状况，与下月收支预算状况〔尤其对当月银行到期贷款做特别提示，以及对材料支付特别状况做备注说明〕

8、本月特别重点工作

要点：假设本月有特别重大的重点工作需要列出，如审计工作，高技术年审工作等等

9、提请公司或其他部门协作事宜

要点：包括预算或打算外重大支出，或需要公司层面帮助事项，以及其他部门协同办理事项。

二、销售部：

1、上月销售目标完成状况

要点：实际完成与打算或预算的完成状况，存在的差异和差异分析缘由以及后期改进措施。

2、下月销售打算

要点：依据前期使用的打算模板，分布到周。

3、本月特别重点工作

要点：假设本月有特别重大的重点工作需要列出，如公司级的大型促销活动，平台大型活动，展会等或有重要客户来访等等。

4、提请公司或其他部门协作事宜

要点：包括预算或打算外重大支出，或需要公司层面帮助事项，以及其他部门协同办理事项。

三、生产部：

1、上月生产打算完成状况汇报

要点：实际完成与打算的比照分析，说明存在的差异和形成的缘由以及今后改进措施。

2、上月打算外插单及完成状况

要点：打算外插单，是指在做打算时没有预估到或突发状况增的生产任务，并对该局部完成状况做汇报。

3、次月生产打算

要点：可以链接附表汇报。4、次月选购申请打算要点：可以链接附表汇报5、本月特别重点工作

要点：假设本月有特别重大的重点工作需要列出，如公司级的大型促销活动，平台大型活动，展会等或有重要客户来访等需要生产系统协作的各项工作。

6、提请公司或其他部门协作事宜

要点：包括预算或打算外重大支出，或需要公司层面帮助事项，以及其他部门协同办理事项。

四、技术部：

1、上月研发进度状况汇报

要点：公司立项的研发分解到各月的进度及完成状况，如没有完成的说明缘由并落实责任，同时提出改进或调整措施。

2、次月研发打算

要点：公司立项的打算即需总经理或主管副总签字确认后列入。

3、上月BOM变动说明

4、上月模具跟踪状况说明

5、品本钱测算通报状况

要点：可以联合财务部开展此工作。

6、本月特别重点工作

要点：假设本月有特别重大的重点工作需要列出，如品投产前的各项重大跟踪和配套工作。

7、提请公司或其他部门协作事宜

要点：包括预算或打算外重大支出，或需要公司层面帮助事项，以及其他部门协同办理事项。

五、品控部

1、产品质量分析报告

要点：对上月生产的质量监控状况进展数据分析，提醒质量方面存在的主要问题，并要求或建议今后的整改措施。报告分三局部：来料检验、过程巡检、成品检验

2、追溯体系进展状况报告

要点：依据该工程的推动状况，对阶段性成果或存在问题及今后的整改措施进展汇报。

3、对外测试产品状况汇报

4、对外重大投诉建议措施

5、本月特别重点工作

要点：假设本月有特别重大的重点工作需要列出，客户验厂，表达审查等。

6、提请公司或其他部门协作事宜

要点：包括预算或打算外重大支出，或需要公司层面帮助事项，以及其他部门协同办理事项。

六、选购部

1、材料支付打算执行状况汇报

要点：对执行偏差及缘由进展分析说明，同时对打算外的支付也进展说明。

2、及下月材料支付打算

要点：该打算指依据生产选购申请打算转换成的支付打算，不包括打算外支出。考核也只针对打算内。

3、委外物料月末结存推算报告

4、选购打算到位及质量状况汇报

5、大宗物料价格变动状况汇报

6、本月特别重点工作

要点：假设本月有特别重大的重点工作需要列出，如开发的供给商，重大的调价事项等。

7、提请公司或其他部门协作事宜

要点：包括预算或打算外重大支出，或需要公司层面帮助事项，以及其他部门协同办理事项。

七、仓储部

1、上月盘点状况汇报

要点：盘点中主要存在的问题及缘由、当月的惩罚结果和今后的整动措施。

2、呆滞物品统计汇报

要点：对上月末呆滞物料进展统计分析，突出物品型号，呆滞时间建议处理方法，对前期公司批准的呆滞物料处理进展跟踪汇报。

3、委外加工出入库称重抽查状况汇报。

4、报废半成品出库监查状况汇报。

5、本月特别重点工作

要点：假设本月有特别重大的重点工作需要列出，如协作审计盘点、改进工作流程等。

6、提请公司或其他部门协作事宜

要点：包括预算或打算外重大支出