庆安县特殊教育学校.doc

庆安县特殊教育学校

2021年部门预算说明

目录

概况

部门职责

机构设置

人员构成

2021年部门预算表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

政府分类支出情况表

政府性基金功能分类预算支出表

政府性基金经济分类预算支出表

“三公”经费支出表

十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

2021年部门预算情况说明

名词解释

概况

一、部门职责：承担着对全县残疾儿童的特殊教育。对残疾儿童进行教育教学、康复训练、就业指导等功能。

二、机构设置：学校党支部、学校校委会、工会、大队部、教务处、总务处、送教部、远程教育部。特殊教育资源中心。

三、人员构成：现有教职工62人，退职、退休人员28人。在校就读学生88人，送教上门学生142人，随班就读学生237人。

第二部分部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：教育支出727.62万元、社会保障和就业支出129.84万元、卫生健康支出41.19万元、住房保障支出25.50万元，我单位2019年收支总预算924.16万元。

二、关于2021年收入预算情况说明

2019年收入预算924.16万元，其中：一般公共预算收入924.16万元，占100%；上年结转0万元，占0%；经费拨款收入0万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入……。

三、关于2021年支出预算情况说明

2019年支出预算924.16万元，其中：基本支出924.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算924.16万元。其中，收入总计924.16万元，包括经费拨款收入924.16万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计924.16万元，包括教育支出727.62万元、社会保障和就业支出129.84万元、卫生健康支出41.19万元、住房保障支出25.50万元。

五、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款924.16万元，比上年预算数增加100.49万元，主要是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出727.62万元，占78.73%；社会保障和就业支出129.84万元，占14.05%；卫生健康支出41.19万元，占4.46%；住房保障支出25.50万元，占2.76%.。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）义务教育（款）特殊教育（项）2021年预算数为727.62万元，比上年预算增加21.44万元，主要是项目支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为129.84万元，比上年预算数增加59.95万元，主要社会保障和就业项目增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为41.19万元，比上年预算数增加7.64万元，主要卫生健康项目增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为25.50万元比上年预算数增加2.43万元，主要是工资增长。

（四）一般公共预算政府经济分类结构情况

对事业单位经常性补助（类）工资福利支出814.73万元、商品和服务支出48.38万元；对个人和家庭的补助（类）社会福利和救助17.01万元、离退休费44.03万元。

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出为924.16万元，其中：

工资福利支出814.73万元，主要包括：基本工资282.4万元、津贴补贴353.88万元、奖金37.35万元、、机关事业单位基本养老保险缴费74.41万元、、职工基本医疗保险缴费41.19万元、住房公积金25.50万元。

按定额管理的商品和服务支出48.38万元，主要包括办公费46.75万元、取暖费1.63万元。

对个人和家庭补助支出，主要包括离休费0万元、退休费44.03万元、抚恤金11.39万元、生活补助5.62万。

七、关于2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平为零;

公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置辆万元，公务用车运行费0万元，公务用车保用量辆），与上年预算增加（减少）0万元，较上年预算增长（下降）0%。增