五龙中心学校整体支出绩效.doc

五龙中心学校整体支出绩效

自评报告

评价类型：单位整体自评

主管部门天水市麦积区教育局

单位名称天水市麦积区五龙中心学校

评价方式：自评√/评价□/再评价□

评价机构：部门（单位）评价组□/第三方机构□

报告日期：2022年03月01日

五龙中心学校整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

天水市麦积区五龙中心学校是全额拨款公益一类事业单位，为二级预算单位，主要承担天水市麦积区五龙镇辖区的九年义务教育小学阶段教育教学工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。

部门组织机构及人员情况

天水市麦积区五龙中心学校下辖基层小学12所（五龙中心小学、安家山小学、大尧小学、陈家山小学、山王小学、温家坪小学、周山小学、谢咀小学、汪山小学、中庄小学、常渠小学、陈湾小学），公民办幼儿园7所（五龙中心幼儿园、温家坪幼儿园、安家山幼儿园、岳王幼儿园、大尧幼儿园、中庄幼儿园、雷尧幼儿园），2021年编制人数为90人，2021年年初在职人数为129人，退休人数为75人。

（三）2021年度重点工作计划（与目标一致）

1.坚持立德树人，全面贯彻党的教育方针，以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人根本任务。创新德育教育工作模式，进一步优化师德师风和培养学生良好的行为习惯；注重教师队伍建设，深化教研改革，促进教师专业成长。

2.全面提高教育质量，“高效课堂”构建稳步推进，积极推进“三园式”校园建设。

3.加强学校管理，规范办学行为，推动教育协调发展。重视安全卫生管理，营造良好育人环境。

4.各类学生资助政策及时落实，项目建设按照既定目标有序推进。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2021年基本支出1718.00万元，其中工资福利支出1234.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出220.11万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人家庭补助263.49万元，主要包括抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

基本支出包括人员经费；城乡义务教育阶段公用经费；农村义务教育学生营养改善计划专项补助资金；各类学生资助资金主要包含家庭经济困难学生生活补助金、学前教育幼儿免保教费（补助）资金、高职（专科）建档立卡家庭学生免学费和书本费经费。

（二）项目支出。

2021年项目支出256.62万元，其中房屋建筑物购建支出256.62万元。

“三公”经费情况：本单位无“三公”经费支出。

三、部门整体支出绩效情况

2021年，我校积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我校2021年度评价得分为90分。部门整体支出绩效情况如下：

1.预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

2.预算管理较为理想，预算信息公开，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

3.职责履行及履职效益，严格执行政府采购制度和“三重一大”制度；努力提高预算绩效管理信息化水平；重视提高预算绩效管理质量，完善预算绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

四、绩效评价工作情况

有些大的项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差大。

五、存在的主要问题

准确的运用政府会计制度规范账务处理，新《预算法》、《政府会计制度》、《会计法》等法律法规、财务制度学习，规范单位预算收支核算。

一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。

六、报告附表

一、基本概况

单位负责人

缑晓雄

联系电话单位地址

五龙镇凌温村258号

邮编

741031

预算起止时间

2021年1月起至2021年12月止

预算安

排资金

（万元）

1872.86

实际到位资金

（万元）

1,974.63

实际

支出

（万元）

1,974.63

结余

（万元）

12.16

其中：

中央财政

93.64

其中：

中央财政

98.73

其中：

中央财政