水泥企业质量管理规程.ppt

;目录;第一章总则;第一章总则;第一章总则;第二章质量管理机构;第二章质量管理机构;第二章质量管理机构;第二章质量管理机构;第二章质量管理机构;第二章质量管理机构;第二章质量管理机构;第二章质量管理机构;第二章质量管理机构;第二章质量管理机构;第二章质量管理机构;第二章质量管理机构;第二章质量管理机构;第二章质量管理机构;第三章质量管理制度;第十一条化验室应建立健全内部管理与检查制度，重要包括：

（一）各组职责范围、岗位责任制和作业指导书。（二）质量事故汇报制度。

（三）对比验证制度（如与国家级、省级对比验证；内部抽查对比验证；使用国家有证原则样品/原则物质对比验证）。

（四）检查和试验仪器设备、化学试剂的管理制度。

（五）原则溶液配制和专人管理制度。;第十一条化验室应建立健全内部管理与检查制度，重要包括：

（六）原则砂采购和管理制度。

（七）文献管理制度。

（八）样品管理制度。

（九）人员培训和考核制度。

（十）检查原始记录、台帐和检查汇报的填写、编制、审批制度。;第十一条化验室应建立健全内部管理与检查制度，重要包括：新增长内容

（十一）月报、年报的填写和上报制度。（十二）质量记录管理制度。

（十三）出厂水泥（熟料）的合格确认制度。;第十二条检查环境条件、试验仪器设备和化学试剂的管理规定。

（一）检查环境条件必须符合有关技术原则的规定。（新增长内容）

（二）仪器设备必须按有关水泥产品原则和《水泥企业化验室基本条件》规定配置齐全，符合有关技术原则，并建立仪器设备档案。

（三）检查用的化学试剂应验明其生产企业名称、产品等级、执行原则及生产许可证的编号，严禁使用不符合规定的化学试剂。;第十三条产品对比验证检查和抽查对比的管理规定。

（一）企业应按《水泥企业产品质量对比验证检查管理措施》的规定，定期向国家水泥质量监督检查中心或建材行业授权的质检机构寄（送）样品，进行对比验证检查，不停提高检查水平和检查成果的精确性；检查成果以对应质检机构的检查成果为准。凡无端不按规定寄（送）样品者，当年对比合格率按零记录。;第十三条产品对比验证检查和抽查对比的管理规定。

（二）参与国家或省级建材行业质检机构组织的水泥物理性能检查和化学分析对比。

（三）为了保证检查数据的精确性和可靠性，化验室对各检查岗位人员要组织内部密码抽查和操作考核。抽查次数：

生产控制岗位每人每月不少于4个样品；

化学全分析岗位每人每月不少于2个样品；

;第十三条产品对比验证检查和抽查对比的管理规定。

单项物理检查岗位每人每月不少于4个样品；强度检查岗位每月不少于2个样品；

同一岗位的对比检查每月应进行一次。

（四）企业检查中所用基准物质，必须是国家有证原则样品和原则物质。

（五）试验容许误差应符合《试验容许误差表》规定。（增长水氯离子）;第十四条质量记录、档案、资料、报表管理及上报的规定

（一）按照《档案法》的规定，做好质量技术文献的档案管理工作。原始记录和台帐使用统一的表式，各项检查要有完整的原始记录和分类台帐，并按月装订成册，由专人保管，按期存技术档案室。原始记录保留期为三年。台帐应长期保留。;第十四条质量记录、档案、资料、报表管理及上报的规定

（二）各项检查原始记录和分类台帐的填写，必须清晰、完整，不得任意涂改。当笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方书写更改后的数据并加盖修改人印章，波及出厂水泥和水泥熟料的检查记录的改正应有化验室主任签字或盖章。;第十四条质量记录、档案、资料、报表管理及上报的规定

（三）对质量检查数据要及时整顿和记录，每月有月记录报表和月记录分析总结，整年应有年记录报表和年记录质量总结。

（四）质量月报、年报要按统一表式填报齐全，月报于每月10日前，年报于次年2月10日前报对应的管理部门。;第十四条质量记录、档案、资料、报表管理及上报的规定

（五）企业应发明条件，建立计算机质量管理数据库，运用互联网在企业内部和省级建材行业主管部门或建材行业质检机构建立质量信息交流平台。;第十五条人员培训和考核

（一）提高企业职工的质量意识和技术素质，是保证产品质量的重要环节，每年应制定培训和考核计划，并按期实行。

（二）每年按计划对检查人员进行质量教育和技术培训、考核，建立检查人员培训档案，考核成绩应作为评价其技术素质的根据之一，对持续两次考核不合格者，应调离质检岗