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XX经营打算治理制度编号
XX经营打算治理制度
编号JH-ZD02
10
北京XX房地产开发治理制度
制度名称 经营打算治理制度 编号
名目简述
JH-ZD02
第1章 总则
第2章 经营打算组织机构
第3章 年度经营打算内容及要求第4章 年度经营打算编制过程第5章 经营打算执行监控
第6章 经营打算调整
第7章经营打算执行状况总结第8章工程开发总体打算编制第9章工程开发总体打算调整第10章工程评估
第11章附则
附件一：公司年度经营打算模板附件二：工程部年度经营打算模板
附件三：公司各部门年度职能工作打算模板附件四：年度经营打算指标类别表
附件五：年度经营打算主要指标审批表附件六：年度经营打算审批表
附件七：月度经营打算执行状况统计表附件八：年度经营打算调整建议审批表附件九：年度经营调整打算审批表
附件十：工程主要节点建议审批表附件十一：工程开发总体打算审批表附件十二：工程开发总体打算模板
附件十三：工程开发总体调整打算审批表
附件十四：工程开发总体打算调整建议审批表附件十五 其次次工程打算会议内容
修改时间 修改页码 修改状态 修改人
审批人
编制人：陶苗妙 审核人：治理提升工作小组 批准人：张洪东日期：2023-4-16 日期：2023-4- 日期：
版本号： 2023－1版
经营打算治理制度
第一章 总则
第一条为贯彻公司进展战略，加强公司及各工程部经营治理的打算性和严峻性，标准公司的经营打算治理工作，特制订本制度。
其次条公司经营打算治理应遵循“统一筹划、分级治理、权责结合”的原则，进展总量调控和治理。
第三条本制度包括年度经营打算制订与调整及工程开发总体打算的制订与调整，工程开发总体打算是年度经营打算的根底，也是年度经营打算实现的保障。
其次章 经营打算组织机构及职能
第四条公司的经营打算组织和决策机构组成包括公司领导、综合打算部、工程部、公司各部门。
第五条公司领导是公司年度经营打算决策者，其职责包括：
〔一〕审批公司及各工程部年度经营打算；
〔二〕确定经营打算编制方针和程序；
〔三〕审批公司调整的年度经营打算；
〔四〕审批工程开发总体打算；
第六条公司综合打算部是公司经营打算的组织部门，其职责包括：
〔一〕传达公司确定的公司总体经营治理方针、总体目标；
〔二〕起草、修订、下发经营打算的指标类别、格式；
〔三〕审核公司各部门、各工程部年度经营打算提案；
〔四〕制订公司的年度经营打算草案；
〔五〕制订公司月度、半年度、年度经营打算分析报告；
〔六〕监控公司各部门、各工程部的经营打算执行状况,供给考核依据；
〔七〕负责组织工程开发总体打算的制订；
〔八〕负责组织工程开发总体打算的调整；
〔九〕负责打算治理其它相关事项。
第七条各工程部经营打算主要职责包括：
〔一〕与综合打算部共同制定工程开发总体打算；
〔二〕制订、修订本工程主要经营指标和年度目标及季度、月度、周打算;
〔三〕依据打算要求组织打算执行工作。
第八条各部门的经营打算主要职责包括：
〔一〕制订、修订本部门主要经营指标和年度目标及季度、月度、周打算;
〔二〕依据打算要求组织打算执行工作。
第九条经营打算编制一级责任中心为公司，二级责任中心为公司各部门、各工程部。
第三章 年度经营打算内容及要求
第十条公司年度经营打算必需包括以下内容〔模板见附件一〕：
〔一〕公司上一年度经营打算执行状况总结；
〔二〕公司战略进展目标；
〔三〕公司内外部环境分析与推测；
〔四〕公司主要年度经营策略和目标；
〔五〕公司实现目标的措施规划；
〔六〕公司风险分析及相应对策预备；
〔七〕其它说明。
第十一条 各工程部年度经营打算必需包括以下内容〔模板见附件二〕：
〔一〕各工程部上一年度经营打算执行状况总结；
〔二〕各工程部内外部环境分析与推测；
〔三〕各工程部主要年度经营策略和目标；
〔四〕各工程部实现目标的措施规划；
〔五〕各工程部风险分析及相应对策预备；
〔六〕公司要求的其它工程部经营治理重要信息；
〔七〕其它说明。
第十二条 公司以下部门需要制订公司特地打算如下：
〔一〕工程拓展部负责制订公司年度市场拓展及土地储藏打算；
〔二〕营销客服部负责制订公司年度销售打算；
〔三〕设计治理部负责制订公司年度设计工作打算；
〔四〕本钱合约部负责制订公司年度招标打算、年度甲供材料选购打算；
〔五〕财务部负责负责组织制订公司年度筹资打算、年度资金支出打算、年度财务预算、；
〔六〕人力资源部负责制订公司年度人力资源规划、年度聘请打算、年度培训打算；
〔七〕综合打算部需负责制订公司年度流程制度制定及优化打算。
第十三条 公司各部门应制订相应部门年度职能工作打算，必需包括以下内容〔模板见附件三〕：
〔一〕上一年度职能
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