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体系标准
编审委员会
主任:王瑞永
副主任:杨礼陈树
委员:郭建军杨尚军张挨保
编辑:齐德胜马贵张文飞贺军牛龙坤郭峰
于五堂侯春
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体系标准
编制说明
《西乌素煤矿本质安全管理体系程序文件》(以下简称《程序文件》)是依据《煤矿本质安全管理建设实施指南》，以风险预控为核心，通过工作组的认真讨论、修改、补充和完善编写而成的。
《程序文件》是西乌素煤矿本质安全管理体系的重要组成部分，是管理手册的支持性文件，是通过程序化的管理对主要作业活动可能产生的风险予以控制。内容包括风险预控管理、组织保障管理、人员不安全行为管理、管理要素管理和辅助管理五大部分共47个管理程序，包含了体系运行的各个层次、环节，涵盖了煤矿生产过程中的采煤、掘进、机电、运输、通风、地测等各个方面。
《程序文件》以PDCA的方法建立，符合矿井实际运作的要求，规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤。适合各级相关单位(部门)、岗位和人员对各项事务的管理和运行控制。
2
体系标准
目录
第一部分风险预控管理(,个).................................................5
风险管理程序.....................................................................6管理标准与管理措施管理程序.......................................................15风险财政控制程序................................................................19第二部分组织保障管理(12个).................................................21
调度控制程序....................................................................22本质安全文化建设实施程序.........................................................25信息沟通管理程序................................................................28员工建议管理程序................................................................31文件控制程序....................................................................33记录控制程序....................................................................37目标与计划管理程序..............................................................41法律、法规及其他要求识别与获取程序...............................................44
本质安全管理信息系统实施运行程序.................................................47
本质安全管理体系现场检查控制程序.................................................49
内部审核控制程序................................................................51管理评审程序....................................................................56第三部分人员不安全行为管理(4个)...........................................60
人员不安全行为矫正管理程序.......................................................61人员准入控制程序................................................................63岗位职责制定程序...........
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