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兰州市第七中学

2022年部门预算情况说明

部门职责

兰州市第七中学职责是宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行国家的行政规章制度；抓好义务教育和巩固工作，推进普及义务教育；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

学校是独立核算的事业单位，执行政府会计准则制度，是含初中和高中在内的完全中学，下设部门6个，分别为：办公室、教务处、政教处、总务处、安全办、信息中心。

人员设置情况

2022我校编制人数200人，其中事业编制人数196人，工勤编制人数4人。在职职工人数164人，其中事业在职人数161人，工勤在职人数3人。同工同酬教师38人，临聘工勤人员1人，退休106人已转社保。遗属2人，其中离休遗属1人，退休遗属1人。年初学生人数2574人，其中：高中721人，初中1853人；班级56个，其中：高中18个，初中38个。

三、部门预算收支增减变化说明(包含本级预算和所属单位在内的汇总预算）

我校2022年预算共安排资金2892.7万元，较上年减少107.13万元。其中本级支出2892.7万元、较上年少107.13万元。

基本支出

1、人员经费。我校2022年共安排人员支出2431.02万元，明细如下：在职统发工资1270.23万，在职人员取暖补贴105.85万，养老保险203.24万，职工基本医疗保险106.06万，公务员医疗补助88.67万，失业保险8.89万，工伤保险2.54万，临聘人员大病统筹0.76万，在职人员住房公积金152.43万，临聘人员住房公积金24.56万，临聘人员工资204.67万，临聘人员社保缴费54.62万，其他工资福利支出206万，离休遗属生活补助1.8万，退休遗属生活补助0.35万，退休人员房补0.35万。

2、公用经费。我校2022年共安排公用经费支出367.43万元，明细如下一般商品和服务支出160.11万（其中取暖费118.19万，工会经费10.16万，福利费31.76万），压缩5%综合办公费2.77万，退休公用5.3万，学生综合定额199.25万。

3、增减变动说明。我校2022年基本支出共支出2798.45万元，较上年减少49.58万元，变化的主要原因是人员经费的减少，具体原因是在职人数较去年减少2人，离休人员减少2人。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

我校2022年共安排项目支出94.25万元，较上年减少57.55万元，变化的主要原因是我校实验楼和高中部教学楼消除外墙瓷砖脱落安全隐患工程工程款减少，2021年申请150万，2022年申请90万。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：我校2022年部门专项业务类项目支出0万元；改革发展类项目支出94.25万元。具体安排如下：学生资助兰州七中残疾学生补助0.6万，师资水平兰州七中特级教师津贴1.2万，学生资助兰州七中义务教育家庭经济困难学生补助1.48万，实验楼和高中部教学楼消除外墙瓷砖脱落安全隐患工程90万，学生资助高中资助0.97万。

（2）项目分级情况：我校2022年项目支出中本级支出94.25万元，下县区支出0万元。

3、转移支付安排情况

我校2022年共安排转移支付支出0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。

4、政府性基金安排情况

我校2022年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。

5、国有资本经营预算安排情况

我校2022年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属单位支出0万元。较上年增加/减少0万元，无变化。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年我校“三公”经费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加/减少0万元，无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

办公费46.49万，印刷费25万，咨询费3万，手续费0.5万，水费8万，电费8万，邮电费0.5万，物业管理费22万，差旅费5万，维修费30万，培训费10万，专用材料费25万，劳务费2万，其他交通费13.76万。

五、政府采购预算情况说明

我校2022年政府采购预算支出90万元，具体安排如下：

1、服务类支出：