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四大过程
子过程及涉及要素
项目
管理职责
5.5职责、权限和沟通
职责、权限是否明确分配合理，有无真空
沟通情况：人人都清楚本岗位职责
履行情况
5.4.1质量目标
质量目标设置是否完善、合理、可测量
质量目标是否结合各自职能分解落实到各职能部门、生产厂（车间）班组
质量目标是否定期考核/测量，未完成目标是否采取纠正措施/纠正措施
5.6管理评审
管理评审是否按期开始
管理评审是否输入/输出改进建议/措施（决定）
改进措施（决定）实施的有效率
资源管理
6.3基础设施管理
基础设施/设备配置率
设备完好率
设备运转率
6.2人力资源管理
各岗位人员配备率
各岗位人员胜任率
各岗位人员培训计划实施率/培训合格率/培训有效率
产品实现
7.2.2产品要求评审
合同评审有效率
合同履约率
顾客意见（抱怨）处理及时率/有效率
顾客满意率（度）
7.3设计和开发
设计和开发各阶段的符合率
新产品投产率
内部故障成本
7.4采购
合格供方业绩跟踪
采购产品合格率
采购产品退货率/下线率
7.5生产和服务提供
工艺纪律执行率
工艺/过程参数控制符合率
过程产品抽检合格率
过程产品一次交检合格率
过程能力指数（CP）
生产计划完成率
7.6监视和测量装置
计量器具配备率
计量器具周检率
在用计量器具完好率
测量分析和改进
8.2.1顾客满意
顾客满意信息调查表发放率
顾客满意信息调查表回收率
顾客满意率（度）
顾客意见/投诉处理及时率
顾客意见/投诉处理有效率
8.2.2内审
内审是否按期实施
内审计划实施符合率
不合格项纠正措施实施有效率
8.2.3过程的监视和测量
策划/计划按期实施率
引发的纠正和纠正措施有效率
测量分析和改进
8.2.4产品的监视和测量
错检率
漏检率
入库产品抽检合格率
出厂产品返修率
出厂产品退赔率
外部成本
8.3不合格品控制
返工合格率
返修合格率
引发的纠正和纠正措施有效率
8.4数据分析
四个方面（顾客满意、产品符合性、过程和产品特征及趋势、供方业绩）数据收集，分析准确率
四个方面信息有效利用率（引发改进措施）
8.5改进
改进措施有效实施率
纠正措施有效实施率
预防措施有效实施率
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