湖南省质安局检查表格.docVIP

五、检查内容

1、抽查参建单位质量安全管理行为（详见表1～4）；

2、抽查工地试验室（详见表5）；

3、巡查施工现场，抽查施工工艺（详见表6）和安全生产现场（详见表8）；

4、检测工程实体质量（详见表7）；

5、重点抽查建设单位的质量安全管理行为和桥梁、隧道工程。

附表：

表1公路工程质量管理行为督查表（内业-1）

表2公路工程质量管理行为督查表（内业-2）

表3公路工程安全生产管理行为督查表（内业-3）

表4公路工程安全生产管理行为督查表（内业-4）

表5公路工程工地试验室督查表（内业-5）

表6公路工程施工工艺督查表（外业-1）

表7公路工程实体质量督查内容及评价表（外业-2）

表8公路工程安全生产现场督查表（外-3）

表1公路工程质量管理行为督查表（内业-1）

项目名称：

建设\施工\设计单位：

督查对象

抽查指标

检查方式

检查结果

建设单位

施工、监理单位人员资格情况。

核实建设单位提供的人员一览表，核实施工单位项目经理、总工，监理单位专业监理工程师以上人员资格，检查建设单位对施工、监理单位人员批准的合同或文件。

质量隐患排查和处理情况。

检查建设单位对质量隐患的排查、处理记录。

对施工、监理单位目标考核的执行情况。

检查建设单位是否建立目标考核体系，检查考核细目的原始记录是否完整。

检查意见的整改落实情况。

检查整改部署、措施、回复、签字情况。

施工

单位

项目经理、总工、质检负责人、试验室主任、桥隧专业工程师在岗及持证情况。

核实在岗人员及资格。

施工组织设计

检查施工组织的审批程序以及是否按施工组织施工。

检测成果的应用

检查检测成果是否应用。

监理指令的落实情况

检查是否落实监理指令。

执行设计文件情况

检查是否按设计文件施工。

设计单位

设计变更

设计变更有无手续，检查变更原始文件。

受检单位人员签名：督查人员签名：年月日

表2公路工程质量管理行为督查表（内业-2）

项目名称：

监理单位：

督查对象

抽查指标

检查方式

检查结果

监理

单位

监理工程师

人员在岗情况；变更批复情况；岗位登记情况

监理工作指令

监理指令闭合情况及是否跟踪落实；我局及业主下发指令的贯彻落实情况。

施工人员、机械设备核查记录

施工组织设计、施工方案及主要工艺的批复及是否符合实际情况

分项分部工程的开工申请批复

巡视、旁站及记录情况

关键工序、隐蔽工程签认情况

关键工序、隐蔽工程签认情况

监理责任及行为

是否被项目业主通报批评及其违规记录

受检单位人员签名：督查人员签名：年月日

表3公路工程安全生产管理行为督查表（内业-3）

项目名称：合同段：

建设\施工单位：

督查对象

检查指标

检查方式

检查结果

建设单位

安全生产费用

是否在编制工程招标文件时明确了安全生产费用；

是否根据监理工程师对工程安全生产情况的签字确认及时支付安全生产费用。

安全生产机构及制度

安全生产管理机构是否健全；

是否有安全生产责任制、检查、事故报告等制度。

应急预案

应急预案是否有操作性，是否组织演练。

资质条件

是否对施工单位的安全生产许可证进行审查；

是否对施工单位“三类人员”考核证书进行变更管理。

施工单位

安全生产机构及相关制度

安全生产机构是否由中标单位确认。

是否以项目部文件形式制定了安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产费用保障制度、安全技术措施制度、安全事故应急救援制度、安全事故报告制度等。

是否有特种设备安全操作规程。

安全生产费用

工程概算中安全生产费用是否落实。

是否有安全生产费用使用台账。

施工人员管理

项目主要负责人持B类证，专职安全员持C类证（是否按1名/5000万配备）。

是否有安全技术交底、施工安全培训记录。

特种作业人员是否造册登记，并具备相关的资格证书。

是否对施工人员投保意外伤害保险且保额低于每人每年5万元。

专项施工方案审查