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审计报告
关于××段(站)200×年度
经营业绩完成情况的审计报告
局审计处:
根据路局200×年审计工作计划的安排和《昆明XXX
经营业绩考核办法(试行)》(昆铁法规〔200×〕×号)文
件精神,审计组于年月日至月日,对××段(站)
年度经营业绩完成情况进行了就地(送达)审计。我们的审
计是按照《中国内部审计准则》的规定实施的。审计过程中,
审计组将你单位的会计账套电子数据直接导入计算机,利用
审计软件实施了计算机辅助审计。(必要时,可追溯检查以
往年度或延伸审计以后年度的相关资料)。审计实施阶段已
经结束,现将审计情况报告如下:
一、基本情况
应写明被审计单位地理位置,考核年度内撤并、分立等
重大机构变动情况,管辖范围及承担主要生产经营的项目,
期末人数、机构设置等。
(一)××段(站)200×年12月31日资产负债表反
映的有关项目如下表:
项目期初数年末数项目期初数年末数
货币资金短期借款
短期投资应付票据
应收票据应付账款
应收账款预收账款
预付账款其他应付款
其他应收款应付职工薪酬(应付工资)
存货应付福利费
待摊费用应交税费
其他流动资产其他应交款
流动资产合计预提费用
长期投资上下级往来
固定资产原值其他流动负债
减:累计折旧流动负债合计
固定资产减值准备长期借款
固定资产净值长期应付款
在建工程专项应付款
长期待摊费(递延资产)长期负债合计
其他资产上级拨入投资
长期资产合计资本公积
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
资产合计负债及所有者权益合计
说明表内项目变动情况。
(二)××段(站)提供的200×年度完成局下达各项
经济考核指标情况:
完成运输收入元;清算收入元;运输总支出元;实
现运输利润元。
二、审计结果
(一)主要经济指标完成情况
200×年,××段(站)完成运输盈亏目标情况为:
局考核单位审计
项目
指标上报数认定数
运输清算收入
运输总支出
运输盈亏目标
应简要分析说明主要经济指标及考核年度运输盈亏目
标完成情
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