不良品管控流程.pdf

精品

不

良

品

管

理

流

程

发文部门质检部

接收部门物控部、设计部、采购部、生产部（各车间）

生效日期年月日

精品

精品

编制/日期：审核：

1.目的

有效控制不良品，规范不良品管控及管理流程，提高产品质量，防止不良品流出。

2.适用范围

适用于本公司所有不良品的管控作业。

3.公司术语

3.1特采：定义

3.2让步接受：定义

3.3退回返修：定义

4.职责

4.l质检部负责不良品管控文件的编制审核、判定、异常情况汇报。

4.2质检人员负责不良状况的反馈及对不良品的标识、隔离、记录、上报。

4.3生产部门负责不良品返工返修，共同执行分析不良原因与异常处理改善方案。

4.4物控部负责不良品的划价，并对来料不良问题的调查提供信息资源支持。

4.5设计部负责不良品管控过程中出现的技术问题分析及技术解决方案的支持。

5.不良品管控流程表

5.1每天由质检员与生产部门共同处理为不良品产品。

5．2生产部各工序在制程中也要随时随地将不良品分类整理出来，堆放整齐，清点

数量，并挂上标识卡（批次、编号、数量、不良原因、班组、日期）。

5.3不良品（制程、退货、仓库）必须按照同质量现象同位置方向规则放置，标识

清楚，并集中放置于“各工序不良品区”；经当班质检员确认并签名标识，在规

定时间段转入相应作业区域；

5．4制程返工产品1000片以内在12小时内返工完毕，退货返工产品请第一时间安

排作业，返工完毕后挂上标识，并知会当班品管复检合格后方可流入下工序；

如不能返修完毕，请及时知会品保部，并详细说明原因；

5．5返工产品第一时间由当班品管填写内部联络单，转交于返式部门经理签字，返

精品

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工部门领导自行根据实际情况安排返工；

5.6过磅人员属监督人员，没有经品管标识的产品流入打包区和分纸作业区的，考核

过磅人员、相关责任人50元/次，有发现同一责任人二次以上违规作业者考核相关

责任人100元/次。

5.7其它有违以上规定的，考核相关责人造棉人50元/次。特采：各部门主管会

签（包括最高主管），特采处理，IQC在IQC检验标签上填写特采标

注，挂特采标牌，入库。

让步接受：轻微影响产品质量，可以进行生产使用，IQC在IQC检验标签上填写让

步接受标注，挂让步处理标牌，入库。采购将物料出现的问题反馈供

应商改善。

退货：严重影响产品质量，无法进行生产使用，直接退货。挂IQC不合格牌，入

库。

5.3.2仓库：仓库根据IQC检验结果对物料做相应处理。对特采及让步

接受物料仓库在发货给产线时通知产线为特采或让步接受物料，注意管控。

5.3