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内部质量管理体系审核记录表
过程名称及代号
顾客反馈/客诉处理C6
TS16949对应条款
7.2、8.2.1、7.5.4、
7.5.5
主要责任部门
销售部
相关部门
相关部门
审核员
审核日期
2013.04.25
输入
顾客反馈/客诉情况顾客满意调查表
信息反馈及处理单
输出
顾客退货产品测试报告、信息反馈处理单上的处理意见及验证结果
顾客满意度汇总表
顾客满意度推移图
人员的资格
(技能、培训等)
使用什么？(如物料、设备等)
如何做？(如方法、程序、指导书等
BL/QP0801
衡量的关键准则
(测量和监控的目标)
出货产品退货率
顾客抱怨次数
顾客满意度
过
程
的
六
个
特性
是否有所有者？
不符合项记录
是否己被定义？
责任部门代表签字/日期：
是否己被文件化？
是否己建立了联系？
是否受到监控？
适当时是否保存了记录？
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