【体系管理】审核实施计划.doc

杭州XXXXX有限公司

审核实施计划

KD.QM.R0008a

审核目的

评价质量管理体系符合性、有效性和充分性，推动质量管理体系及过程改进，迎接第三方审核。

审核范围

磁性材料及器件产品的制造和服务全过程；涉及公司质量管理体系运行有关的所有部门。

审核依据

■IATF16949:2016、ISO9001:2015、GJB9001C-2017、AS9100D:2018技术规范■公司质量管理体系文件■适用的法律法规■顾客特殊要求

内审时间

2018年12月14日—2018年12月15日

内审组

组成

审核组长：

日期

时间

审核过程名称及序号

涉及部门

对应的体系文件

对应条款

审核员

12月14日

8:30

首次会议

9:30-10:30

M1经营计划管理过程（包括组织环境识别和相关方需求识别）

总经理/

管理者代表

目标管理控制程序KD.QMP.007

4.1/4.2//4.3/4.4/4.3.1/4.3.2/4.4.1/4.4.2/5.2/5.2.1/5.2.2/6.2/6.2.1/6.2.2//9.1/9.1.1////9.1.3/

组织环境及相关方需求和期望控制程序KD.QMP.009

10:30-13:30

M2管理职责过程（包括风险管理）

风险和机遇的应对措施控制程序KD.QMP.012

5.1/5.1.1////5.1.2/5.3/5.3.1/5.3.2/6.1/6.1.1/6.1.2////6.3

13:30-15:30

M3管理评审控制过程

管理评审控制程序KD.QMP.001

9.3/9.3.1/9.3.2/9.3.3/

9:30-10:30

M4内部审核控制过程

质量部/研发中心

内部审核控制程序KD.QMP.021

9.2/9.2.1/9.2.2/////

9:30-11:30

C1合同/订单确认过程

市场营销部

合同/订单评审控制程序KD.QMP.008

8.2/8.2.1//8.2.2//8.2.3//.1/.2/.3//8.2.4/8.6

9:30-14:30

C2过程设计开发和确认过程

研发中心

产品质量先期策划控制程序KD.QMP.013

8.1/8.1.1/8.1.2/8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.3.7/8.3.8/8.5.7/8.6//.1

更改控制程序KD.QMP.026

生产件批准控制程序KD.QMP.018

新产品试制控制程序KD.QMP.028

10:30-16:00

C3产品生产过程

生产部C、D、E、F

生产和服务过程控制程序KD.QMP.014

7.1.4//8.1.4/8.5/8.5.1//////8.5.3/8.5.6/8.6

14:30-16:00

生产部A、B

12:00-14:00

C4产品交付和服务过程

市场营销部

交付与服务控制程序KD.QMP.022

8.1.3/8.5.4//8.5.5//

产品防护控制程序KD.QMP.015

14:00-16:30

C5与顾客有关的过程

市场营销部

质量部

顾客满意度控制程序KD.QMP.020

9.1.2/

12月15日

8:30-11:30

S1文件控制过程（包括知识管理）

质量部

研发中心

文件和资料控制程序KD.QMP.002

7.5/7.5.1//7.5.2/7.5.3///7.6

记录管理程序KD.QMP.003

知识管理控制程序KD.QMP.025

质量信息控制程序KD.QMP.027

12:30-14:30

S2质量成本过程

财务部

质量成本控制程序KD.QMP.004

8:30-10:30

S3人力资源控制过程

行政人事部

人力资源控制程序KD.QMP.005

7.1/7.1.1/7.1.2/7.2/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.2.4/7.3/7.3.1/7.3.2/7.4

10:30-14:00

S4采购控制过程

采购部

外部提供的过程、产品和服务控制程序KD.QMP.010

8.1.4/8.4/8.4.1////8.4.2////.1//.1//8.4.3//8.6

8:30-13:30

S5设备、设施及工装管理过程

生产部/研发中心

设备、设施、工装、模具控制程序KD.QMP.006

7.1.3///

13:30-15:30

S6标识和可追溯性控制过程

生产部/

质量部/采购部

标识和可追溯性控制程序KD.QMP.011

8.5.2/

8:30-11:30

S7产品的监视和测量控制过程

质量部

产品的监视和测量控制程序KD.QMP.017

8.6/8.6.1/8.6.2/8.6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.6

12:00-13:3