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检验检测机构内审表
检查结果
序号要素检查内容
符合不符合不符合项事实描述
具有满足检测要求的固定工作场所，工
作场所性质包括：自有产权、上级配置、
1场所√
出资方调配或租赁等，应有相关的证明
文件。
分中心应建立人员档案，档案应及时更
√
新。
2人员分中心应建立培训计划，并有效实施。√
检测员应通过XXXX检测专业技术人员
√
能力评价。
检测仪器应有独立调配的证明文件。√
仪器设备应有档案登记。√
检测仪器应有检定/校准计划、记录及结
√
果确认。
3仪器设备
检测仪器应有状态标识。√
检测仪器应在检定/校准有效期内使用。√
同一台设备不允许在同一时期被不同检
√
验检测机构共用租赁。
内审员：负责人：
1
检查结果
序号要素检查内容
符合不符合不符合项事实描述
应有效管理和控制内部文件和外部
4受控文件√
文件，防止使用无效或作废文件。
检测业务流程应按照《检测业务手
5业务流程√
册》执行。
所有检测项目应有检测协议（合同）
6检测委托√
或委托书。
原始记录应内容真实、信息齐全。√
7原始记录记录应规范、清晰。√
原始记录应签名齐全。√
8质量监督应定期对现场检测进行质量监督。√
检测报告应加盖检测专用章，并标
√
注资质认定标志（CMA）。
检测报告检测数据应与原始记录一
√
致，内容正确无误。
检测依据应与计量认证项目依据的
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