【体系管理】内部质量审核报告.doc

内部质量审核报告

1.审核目的：检查和评价本公司质量管理体系是否按ISO9001：2000提供质量保证.

2.性质：内部质量体系审核。

3.审核依据：ISO9001：2008质量管理体系—要求，QC080000部分要求，质量手册，程序文件、作业指导文件、质量计划及质量体系所需的记录。

4.审核范围：质量手册涵盖的所有部门和过程控制。

5.审核组：组长:徐林

组员:姚岚、钟兰芳、龙江黎、肖程鹏、杜鹃、刘燕、曹小江、陈建成、樊玉玲

6.审核总结：2010年3月22-23日进行内部质量体系审核，本次内审共开出5项不合格，4项为轻微不合格项，1项较严重。分布情况是电子公司2个，仓库1个，供销部1个，品质中心1个。对这些不合格项，内审组都将发出了不合格项报告，要求相关部门进行改善。

受审核

ISO条部门

文章节

总经理

管代

设

备

部

技

术

工

艺

公

司

办

仓

库

品

质

中

心

供

销

部

预

装

分

厂

技

术

部

电

子

分

厂

D

M

B

4.1

4.2

4.2.4

5．1

5．2

5．3

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5．5

5．6

6．1

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7．1

7．2

7．3

7．4

7.4

7．5

7.5.3

7.5.1

7.5.2

7．6

8．1

8．2

8．3

8．4

8．5

7、不符合项统计与分析：

通过审核，发现了5项不符合项；主要存在的部门和问题是：

电子分厂：1、电控生产线所挂的临时“作业指导书”不规范内容不齐全，无法起到生产指引作用；环保车间炽锡线未挂“作业指导书”

2、波峰焊为关键岗位，但操作人员无上岗证，且无法提供相关的培训记录。

品质中心：2006年度《客户满意度调查表》志高在出具意见时无审核签字。

供销部：《供应商定期调查表》中未对供应商HSF控制能力进行调查。

仓库：同一物料存在几个标识卡且有存卡与实物数量不符现象。

8、对质量管理体系的评价：

从本次审核总结看出我公司质量管理体系运行基本符合要求，但在文件管理及生产过程服务方面有所不足。

后期需加强控制重点：1、文件管理特别是各记录表表的完善性。2、生产过程控制。如：作业指导书、关键工序、设备保养等方面的管理与监控。

9、结论：

按总志高要求我公司已对ISO9000及HSF控制体系进行了整合，新的质量手册、程序文件、各作业指导文件、验收标准的要求来展开。各个部门均按照新体系文件要求进行运作。

在文件化、标准化方面力度不够。有部分文件、工作要求有去做，但还未达到要求或记录不齐全。

10、内部审核报告分发对象：总经理及各部门负责人。

编制整理:审批：