2022年ISO19001质量管理体系内部审核检查表.pdf

质量管理体系内部审核检查表

审核时间审核人员审核依据ISO9001：2015质量管理体系基本要求

涉及条款涉及部门审核内容审核记录审核评价

总经理营业部1.内、外部宗旨和战略方向？

4.1：理解组织及其环境2.与宗旨和战略方向有关，并影响质量管理体系预

总经理营业部期结果的能力的内外部因素是否有进行识别？这

些内外部因素是否得到监视和评审？

总经理营业部采购1.是否有对质量管理体系有关的相关方以及相关方

部的需求和期望进行识别？

4.2：理解相关方需求和期望

总经理营业部采购2.相关方及其要求的相关信息是否有进行监视和评

部审？

1.组织是否有确定质量管理体系的范围？质量管理

4.3：确定质量管理体系的范

总经理品管部体系的范围是否覆盖ISO9001-2015以及覆盖全

围

部产品？

1.是否对质量管理体系所需的过程进行识别？并确

4.4：质量管理体系及其过程品管部

定这些过程所需的输入和期望的输出？

4.4：质量管理体系及其过程品管部2.是否确定了这些过程之间的相互关系？

1

3.对于这些过程是否设定了相应的监视和测量方法

4.4：质量管理体系及其过程品管部

以及目标、指标以确保这些过程能有效的运行？

4.4：质量管理体系及其过程品管部4.这些过程的职责和权限是否得到了分派？

5.是否有对这些过程以及实施所需的变更进行评价

4.4：质量管理体系及其过程品管部

和，以确保实现这些过程的预期结果？

6.文件、记录等形成文件信息是否能满足过程需

4.4：质量管理体系及其过程各部门求？手册和程序文件中要求的支持性文件是否齐

全？是否有文件、记录等形成文件信息的清单？

5.1.1领导作用和承诺总则总经理1.公司的质量方针和质量目标是什么是否确定？

2.质量管理体系运行所需的资源是否满足？（确认

5.1.1领导作用和承诺总则总经理

具体流程的输入资源是否满足）

1.如何理解顾客现在的以及将来的需求？（这些需

5.1.2以顾客为关注焦点总经理求包括客户明确要求的，以及潜在的没有明确要求

的）