2022年质量、环境及职业健康安全三体系各部门内审检查记录表完整内容.pdf

2022年质量、环境及职业健康安全三体系各部门内审检查记录表完整内容

管理层内审检查表

内审员：审核日期：2022.02.18受审核部门负责人：

参考文件：ISO9001-2015+ISO14001-2015+ISO45001-2018质量、环境及职业健康安全管理手册；体系标准；公司体系流程以及相关工作指导

标准条款审核结

序号要求审核方法审核记录

与内容果

公司是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环

4.1理解公有组织环境控制程序。有组织内外部环境

1境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素？现场提问，面谈符合

司及其环境因素分析表

是否对这些相关信息进行监视和评审？

4.2理解相公司是否确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的

有相关方管理控制程序。有相关方需求及

2关方的需求所有相关方？对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评现场提问，面谈符合

期望分析表

和期望审？

4.3确定质

公司是否确定了质量、环境、职业健康安全管理体系的范围？管理手册明确质量、环境、职业健康安全

3量管理体系现场提问，面谈符合

是否对这些信息形成了相关文件？管理体系的范围

的范围

1.公司是否按照标准要求建立、实施、保持和改进质量、环境、

职业健康安全管理体系？

2.公司质量、环境、职业健康安全过程是否被确定和管理？过

有三体系的管理手册、程序文件、作业指

4.4管理体程间顺序及关系是否被确定和管理？

4现场提问，面谈导书及记录。有管理评审，有内审，有目符合

系及其过程3.公司质量、环境、职业健康安全关键过程所需资源和信息是

标的测量及监视。

否充分，足以支持过程有效运行和监控？

4.公司质量、环境、职业健康安全及过程测量和监控点是否确

定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？

第1页共28页

5.1领导作最高管理者是否对质量管理体系的起到了领导作用，兑现了承

5