9001,HACCP管理层核查记录表.pdf

核查记录表

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受审核过程/部门：管理层、办公室、

审核日期：10-22审核员：

涉及标

检查内容审核记录判定

准条款

资源提供Q：企业基本情况

7.1.1公司现有员工人，占地面积万平方米，建筑面积平方米，现拥有总资产4000万

元。

GB/T27341

总则6.1

F主要生产产品为：

6.1/7.生产能力：年产量为吨。销售情况：年产值万人力资源情况：人员配备充足。

1/8.1

查内外部环境状况分析：

组织环境Q、F：外部机遇：国家实施出口食品企业“三同”促进内销，结构转型；自然环境

方面处于四季鲜果之旅之地，交通便利，基本无地质灾害影响。

4.1

外部威胁：同类厂家竞争比较激烈；随着社会经济发展迅速，人力成本不断

上升，好的优秀技术人员引进比较少。

内部优势：拥有一批团队意识较强的业务骨干，人员稳定、经验丰富；有日

本技术人员指导，真空冷冻干燥技术相对成熟；设备设施配套完善,符合食品卫

生要求等；

内部劣势：库位分散综合效力低下,搬运设备自动化程度不高；新员工招收

难，缺少高级专业人才，在招聘和培训上疏于核查，流于形式的成份较多。

分析时采用的方法：SWOT分析表

分析的输出：组织环境状况分析报告。是否合理：■是口否是否对内部和外部因素

的相关信息进行监视和评审：■是口否

查相关方及其要求的识别

识别的相关方有：■顾客（国外顾客、贸易商）；■供方（原辅料、设备、包

材等）；股东（）；■政府（安监、环保、市场监督、海关、Ciq）；■内部员工

Q：4.2

（管理人员、普通员工）

是否明确这些相关方的要求：■是口否

利益相关方

分析的输出：识别了各相关方的需求，是否合理，■是□否

及其需求

是否对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审：■是口否

核查记录表

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受审核过程/部门：

审核日期：审核员：

检查内容涉及标准

条款审核记录

查管理体系范围的确定：

Q：

・・

体系范围4.3在确定范围时考虑了：4.1、4.2、■产品和服务、口其它：

确定的范围包括：

■产品：

■地址：

■IS09001:2015的全部要求□除条款外的IS090012015的全部要求，

对不适用条款的理由I

确定的管理体系范围是否形成文件的信息加以保持：■是口否