2022年ISO14001环境管理体系文件(23个程序文件和管理手册).docxVIP

PAGE

PAGE1

XXX股份有限公司

2022年环境保护管理体系程序文件（含手册）

文件编制

编制日期

年03月10日

文件接

收部门

□总经理□管代

□行政部□品质部

□物流部□财务部

□业务部□

文件审核

审核日期

2005年03月06日

文件批准

批准日期

2005年03月10日

文件编号

受控状态

接收人员

发布日期

2022年11月18日

?受控□非受控

发放编号

本文档根ISO1400:2015GBT24001:2016环境管理体系要求编制而成

PAGE

PAGE103

PAGE

PAGE1

程序文件更改履历表

序号

更改人

更改原因

更改内容

版本号

内部审核管理程序

1目的

验证公司环境管理体系的实施效果，以确保管理体系的符合性和有效性。

2范围

本程序适用于公司的环境管理体系内审的控制。

3术语和定义

内部审核：对环境管理体系进行客观评价，以证实管理体系的符合性和有效性所进行的系统的、独立的、并形成文件的过程。

审核准则：审核员用来判定符合性的依据，如：ISO14001:2015（GB/T24001：2016）标准法规及其它要求、手册、程序文件和作业文件等。

审核计划：有具体目的和详细时间安排的一个或多个计划的

整体。

审核发现：对收集的违反审核标准的审核证据进行评价的结

果。

审核员：取得审核资格的人员。

4职责

4.1管理者代表

4.1.1负责组织公司内部环境管理体系审核。

4.1.2任命审核组组长。

4.1.3批准环境管理体系内部审核年度计划、审核实施计划和审核报告。

4.2品管部

4.2.1负责组建审核小组，拟定年度内审计划，组织和协调内部审核工作。

4.2.2负责对不符合项的纠正措施进行跟踪验证。

4.3内审组长

负责编制审核实施计划，全面负责内审工作，编制内部审核告。

4.4审核员

4.4.1负责编制内部审核检查表，按分工实施现场审核。

4.4.2收集、分析审核证据，编写“不符合项报告”。

4.5受审核部门

4.5.1负责向审核组提供审核所需的文件、资料、记录和必要的资源。

4.5.2负责对本部门的不符合项进行原因分析和整改。

5工作流程

5.1审核计划

5.1.1内部审核计划分“年度计划”和“实施计划”。年度计划由品管部在年初提出，也可在环境管理工作实施计划中提出，并经管理者代表批准。

5.1.2“内部审核实施计划”由审核组长制定。

5.1.3制定年度内部审核计划的依据：

a)公司环境管理方针、目标及工作计划；

b)环境管理手册、程序文件和其它相关文件等；

c)上一年度管理评审提出的问题；

d)环境管理体系运行的结果；

e)相关方反馈的结果；

f)事故（事件）报告和记录;

g)不符合报告。

5.1.4品管部应根据不同区域和活动的运行状况、重要程度及以往审核的结果，策划年度审核方案，编制“内部审核计划”。内容包括：

a)审核目的、范围、准则和方法；

b)受审核部门和审核时间；

c)审核的重点内容和要求。

5.2审核方式和频次

5.2.1每年至少进行一次常规的集中式或滚动式审核（两次间隔不得超过12个月）。滚动式审核要求各要素和部门每年至少覆盖一次。

5.2.2当出现下列情况时,应适当追加审核：

a）适用的法律法规和其它要求发生变化；

b）发生重大环境、安全事故或相关方连续投诉；

c）即将进行外审；

d）有新、扩、改建和技改项目，且对环境有较大影响；

e）公司机构有重要变动(如领导层、隶属关系、内部机构，主要产品或活动、环境管理绩效目标)等。

5.3审核准备

5.3.1品管部在每次内部审核前两周内成立内审小组，报管理者代表审批。

5.3.2管理者代表任命审核组长。

5.3.3审核组长编制“内部审核实施计划”，报管理者代表审批。

a）审核目的及依据；

b）审核涉及的过程和区域；

c）审核人员及分工、审核时间安排等。

5.3.4审核组长对小组成员进行分工，内审员编写“内部审核检查表”。

5.3.5对审核员的要求

a）至少应接受过中等教育或具有同等学历；

b）经过国家批准的认证培训机构培训，并取得资格证；

c）经管理者代表聘任；

d）内审员不能安排审核自己的工作。

5.3.6审核组应在审核前一周向受审部门下发“内部审核实施计划”。受审部门对审核时间有异议，可在内审前三天通知审核组，与审核组长协商解决。

5.3.7受审部门应作好准备工作，并指定陪同人员。

5.4审核实施

5.4.1由审核组长主