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内部质量体系审程序编号xxx/QP11-2019

xxx制造有限公司对应主条款：版本/修订A/0

ISO9001:2015标准9.2

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1目的

通过内部质量管理体系审核，验证质量管理体系实施效果是否符合标准要求，确保质量管理体系有

效运行，满足实现质量方针和质量目标的需要。

2范围

本程序规定了内部质量管理体系审核的提出以及实施的步骤和方法；本程序适用于公司内部质量管理体系审核。

3职责

3.1总经理负责批准审核计划，任命审核组长，批准纠正措施计划，审核报告。

3.2内审员负责编制年度审核计划，协助审核组长组织内部质量管理体系审核、保存有关的质量记录，

组织有关人员对纠正措施效果进行验证。

3.3审核组长负责编制审核实施计划，全权组织内部质量管理体系审核的全过程，编写审核报告。

3.4审核员配合并支持审核组长的工作，编写检查表，按任务分工实施审核检查，编写不符合报告等。

3.5各受审核部门积极配合审核组的工作，针对提出的不合格项制定并实施相应的纠正措施等。

4程序（工作流程见第5页）

4.1内部审核方案

4.1.1内审组长每年12月底负责组织《内部审核方案》的策划，内部审核员负责《内部审核方案》的策划。

4.1.2《内部审核方案》中应包含目的、范围、依据、职责和方案内容。

4.1.3审核频次：每年进行一次。当发生过程更改，内部/外部出现重大不符合，顾客重大投诉时增加审核。

4.1.4《内审审核方案》针对内部体系审核。

4.2成立审核组

4.2.1根据年度内部质量管理体系审核计划，在进行审核前，总经理任命审核组长及审核组成员，成立

审核组。审核员应是与被审核部门无关的人员，并具有审核内审员资格。

4.3编制审核实施计划

4.3.1审核组长依据《年度内部质量体系审核计划》编制按部门的内部质量管理体系审核实施计划。内

容包括：

a审核的目的；

b审核的范围（应覆盖所有与质量管理有关的过程、活动和班次）；

c审核的依据；

d审核组成员及其分工；

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e审核时间安排；

f审核的相应过程和活动。

4.3.2内部质量管理体系审核实施计划应提前５天发至被审核部门。

4.4编写检查表

4.4.1每个审核员根据具体受审核部门，编写《内部质量体系审核检查表》经组长审核后实施。

4.4.2编写