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2022年ISO9001-2022质量管理体系内部审核检查记录

资料-图文

1234567年度内部审核计划内部审核实施计划内部审核检查表不符合

项报告2份不符合项培训记录首末次会议记录表内部审核报告

某某某有限公司

2022年度内部审核计划

日期:2022年12月29日

审核目的为确保公司质量管理体系符合ISO9001：2022、标准要求，

为申请认证提供自我申明合格基础。覆盖公司质量管理体系所涉及的各单

位。依据ISO9001：2022公司管理体系文件、公司自身要求、客户要求、

相关方要求、法律法规要求及其他相关要求。123456789101112审核范围

审核依据月份部门管理层■行政部■采购部■销售部■生产部■品质部■

注：□为计划，■为实施

核准：

编制：

QR：MR-001(A/0)

某某某有限公司

内部审核实施计划

审核目的日期：

2022年9月20日

为确保公司质量管理体系符合ISO9001：2022标准要求，为申请认证

提供自我申明合格基础做检查。依据ISO9001：2022标准条款、公司管理

体系文件、客户要求、相关方要求、法律法规要求及其他相关要求。公司

各部门10月10日唐部门各部门部门负责人：各部门主管审核范围：公司

各单位审核员:汤、吴、冯、唐、王审核要素首次会议4.1、4.2、4.3、

4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.、7.4、9.1.3、9.2、9.3、

10.1.1、10.2.2；5.3、6.1、6.2、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、

7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.35.3、6.1、6.2、7.1、7.1.6、7.4、

8.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、9.1.25.3、6.1、6.2、7.1.6、7.4、8.4、

8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、9.1.35.3、6.1、6.2、7.1.5、7.1.6、

7.5、8.5.1、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3/10.1、10.2、10.3审核员所有审

核员审核依据受审部门审核日程审核组长审核时间9:00-9:309:30-11:00

管理层采购部-冯11:00-12:00行政部品质部-吴11:00-12:00销售部生产

部-汤13:30-15:00采购部行政部-唐13:30-15:00品质部销售部-王

15:00-17:0017:00-17:30核准：

5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、生产部7.1.6、

7.3、7.4、7.5、8.1、8.5、8.7、9.1.3、10.2、10.3各部门

末次会议编制：

采购部-冯所有审核员QR：MR-002(A/0)

某某某有限公司

GBT19001-2022质量管理体系内部审核检查表

受审部门序号1管理层审核时间审核内容对满足顾客要求，是如何传

达给每个员工？公司确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规是否有

效执行，并评价其符合性？发现不符合，是否采取改进措施？有无制定质

量方针、质量目标，并使其成为公司关注的重点，成为建立、实施、保持

和改进质量管理体系的宗旨？2022年10月10日审核员判定OK审核结果

通过集中开会培训，及对质量方针/目标记忆在网上查询法律法规，产品

标准(劳动法)2OK3456789101112131415公司有质量方针、质量目标，并

且挂在工牌上有形成文件，并且有总经理质量方针、质量目标有无形成文

件，由总经理批准颁发？签名质量方针及其含义在企业各层次员工中是否

得到充分沟已对员工进行培训，理解质通、正确理解，并协调一致，深入

人心？（抽查员工对质量方针/目标量方针的理解）质量目标有无分解到

相关职能和各层次上，与质量方针是否一致？质量目标进行分解，并且可

所建立的质量目标是否可测量？目标之间是否协调一以测量致？有无确定

为实现目标所采取的措施、时间要求、责任人落有对目标进行达成情况进

实明确，并对目标实现状况有无检查、有无评价？（查目行记录标分析达

成记录）有无确定组织结构，确定各部门职责、权限和相互关系，有组织

架构图，依此建立责任命各级管理人员。是否提供相应的资源？权，并配

备相关资源有无进行管理评审，并将其作为质量管理体系决策、控制、有

进行管理评审并保持记改进的工具