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项目
工作要点
工作标准
管理控制
负责人
工作记录
支持文献
1
文
件
处
理
发文
（上报）
1.上报文献及重要发文
a.各部门撰写，部门经理审稿
c.总经理室审核
d.执行董事签发
e.行政部上报/发文并存档
2.一般性发文
a.发文部门撰写
b.部门经理审稿
c.分管领导审核
d.执行董事签发
e.行政部发文并存档
2.文献信息的传递无正式行文时，以《内部联络单》的形式传递，并由相关领导签字确认，由相关部门存档。
3.其它相关规定根据《联盛集团行政规章管理制度》执行。
4.部门间往来文献签收使用《部门发文登记表》。
所有发文必须按年度、时间顺序进行编号。
所有上报文献必须经总经理室签发后由行政部上报。
对外文献必须经总经理室签发后由行政部盖章发文。
涉及费用的文献，须经分管副总及执行董事共同签字后方可上报。
涉及机密的文献，由总经理室亲自督办。
行政部文员
《内部联络单》
《报告》
《请示》
《工作联系函》、《告知》
《传真》、
《固定资产验收单》
《各地报集团固定资产报废审批表》
《协议会签》
《资金申请报告》
《资金审批单》
《部门发文登记表》
《联盛集团行政规章管理制度》
收文
所有外来文献由行政部签收、登记，并填写《收文登记表》。
建立电脑索引目录，并根据需要填写《文献批阅单》，呈送总经理室批示。
行政部根据领导批示意见转至相关领导或部门传阅，并对承办部门（人员）进行督办。
各部门收到文献后按照总经理室批示办理。
执行后行政部负责将相关完毕记录归档。
其它相关规定根据《联盛集团行政规章管理制度》执行。
对上级公司文献、重要文献须立即进行公文解决，当天内解决完毕。
收文后由行政部应在当天呈办或告知相关人员。
行政部文员
《收文登记表》
《文献批阅单》
《部门收文登记表》
2
计
划
管
理
公司计划目的管理
1、公司年度计划的制定与分解
2、部门计划的审批与执行
3、部门计划的考核
行政部对各部门上报的总结与计划进行汇总与整理，并完毕上报、审核工作
执行董事
分管副总经理
行政部文员
《公司月工作计划》
《部门周工作总结》
《部门周工作计划》
《部门月工作总结》
《部门月工作计划》
平常业
务管理
1、各部门周、月工作总结与计划的收集与上报。
2、公司周例会各部门需要上报材料的收集与上报。
行政文员负责相关部门上报材料的收集与上报工作
行政部文员
3
档
案
管
理
3
档
案
管
理
归档
1.凡涉及公司工作形成的一切有效文字、实物、图片、音像等资料都须归档保存。
2.每月5号前将上月的档案收集、整理、立卷、归档。
3.其它相关规定根据《联盛集团行政规章管理制度》执行
行政部负责收集各部门档案，整理归档，保证档案的完整。
行政部文员
《档案资料管理规定》
《档案分类及保管期限表》
保管
1.根据档案年度、种类进行分类保管。
2.建立电子索引目录。
3.设立专用档案室，每半年将分类好的档案存放入档案室集中保管。
4.各部门文员每月将本部门分类好的档案存放入档案室中，由行政部统一保管。
5.其它相关规定根据《联盛集团行政规章管理制度》执行。
行政部负责做好档案的防火、防潮及防虫工作，保证档案安全。
行政部文员
各部门文员
《档案索引目录》
档案借（查）阅
1.查阅公司普通档案需行政部经理批准，各部门存放档案查阅需由各部门经理批准。
2.查阅公司重要档案的需经公司分管副总经理批准，并在《档案查阅登记表》上签字，方可进行查阅。
3.查阅人需复制公司档案时，需经行政部经理批准后方可进行，重要档案不许复制。
4.借阅出去的公司档案由行政部负责催收，原则上当天回收,重要及必威体育官网网址档案原则不许借阅。
5.其它相关规定根据《联盛集团行政规章管理制度》执行。
归还档案时，档案保管人员应认真审查、核对，看是否有损坏，污染和遗失。
必威体育官网网址档案未经分管副总经理批准，不得查阅。必威体育官网网址档案涉及（但不限于）：人事、财务、薪酬以及集团或总经理指定的文献资料。
行政部文员
各部门文员
《档案查(借)阅登记表》
1.超过保管期限的档案，由档案管理人员根据档案的保管期限，编制销毁计划及清单，填写《档案销毁申请单》，由行政部经理审核后，报总经理审批。
2.总经理审批批准后，由行政部负责与监销人员一起将超过保存期限的档案销毁。
3.监销人员确认销毁文献无误签字后，选择安全地点销毁档案。
档案销毁必须由行政部与2名以上的监销人员一起销毁.
行政部文员
《记录销毁审批表》
《档案销毁清册》
档案销毁
4.各部门档案由各部门负责制订销毁计划，上报行政部销毁。
5.行政部文员根据《档案销毁申请单》填写《档案销毁清册》。
6.其它相关规定根据《联盛集团行政规章管理制度》执行。
4
会
议
管
理
4
会
议
管
理
公司办
公例会
1.公司办公例会分为周例会、月例会、
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