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产品审核控制程序

1、目的

通过对产品审核是否符合技术文件、图纸、规范、标准、法规和顾客的要求，获得产品的

质量信息，为产品质量改进提供依据；2、适用范围

本程序适用于公司体系覆盖产品的审核，包括生产和交付阶段的产品。3、职责

3.1总经理:管理审查委员会席,负责持会议及进行裁决.

确认质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效的实施并适合于达

到的预定目标、有系统的、独立的检查，包括对检测细节的测划，实施评定和记录存档即：检

验特性：定量和定性的特性。检验对象：有形产品。

检验时间：在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（指外部顾客）前。检验根据：额定

要求（产品执行标准）检验人员：独立的审核员。

关键缺陷：预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷。

要缺陷：非关键缺陷，预计会导致产品事故或影响可使用性，不能完全按照规定的用途

使用。次要缺陷：预计按照规定的用途使用不会受到多大影响，或与适用的标准有偏差，但对

设备、装置的使用、操作、运行等有轻微影响的缺陷。5、工作程序

5.1编制年度审核计划

5.1.1每年年初，质管科根据《年度生产计划》负责编制《年度产品审核计划》，经技术质

量部部长批准后实施。年度产品审核计划应对审核的范围、频次和审核方法予以规定。

5.1.2企业每年对所有产品至少进行一次产品审核，有特殊情况时，可适当增加产品审核的

频次，特殊情况包括：

a)产品质量水平下降；b)顾客索赔及抱怨；c)生产过程的异常；d)强制降低成本；e)有关部

门的委托。5.2产品审核准备5.2.1成立审核组

根据年度产品审核计划，在进行审核前，技术质量部部长任命审核组长及审核组成员，组

成审核组。审核员应是非从事受审核活动的人员,并具有审核员资格：－具有审核ISO/TS16949

标准要求的资格－熟悉产品结构、性能和使用条件－掌握和理解产品审核指导书的内容和要求

－具有实际生产经验，具备一定工艺、操作、检验的技能－熟悉生产流程及各种相关文件

－了解顾客的期望

5.2.2编制产品审核实施计划

审核组组长根据生产状况编制《产品审核实施计划》。内容包括：a)审核的目的；b)被审

核的产品；c)审核的的具体时间安排；d)审核的相应过程和活动。5.2.3编写检查表

c)检查表要体现出在产品审核前进行认真策划的具体内容，检查的内容要是产品的外观

项目、尺寸、功能和性能等质量特性的检验(以及有限范围内的材料特性检验)、产品的包装、标

识、合格证的验证。5.3产品审核实施5.3.1抽样方法

－产品审核所需产品应在合格成品存放区随机抽取；

－抽样数量应根据产品的复杂程度和以往的经验，一般抽3～5件；－抽取的产品应是近期

生产的产品。5.3.2现场审核

a)对用作测试产品的量具、仪器仪表、检测试验设备的检定/校准情况进行检查，保证审核

测试的准确性；

b)审核员按检查表对产品进行审核，也可随机提问。审核结果要在现场与被审核部门意见

达成一致，向被审核部门提出改进建议，以便被审核部门及时采取纠正措施并及时记录在检查

表中；c)在审核时由于当时的具体原因可能要把抽样所涉及的批次隔离，一直到审核结束；

d)审核所抽取的样品，若重新使用则必须认真进行管理，防止混淆。要把样品恢复到抽样

时的原始状态；5.4审核结果分析评定5.4.1产品不合格分级

由于不同的不合格对产品质量的影响程度会有很大差别，进行产品不合格分级，有利于提

高审核的效能及对产品质量的综合评价。a)产品不合格分类的依据：－对产品的功能特性的影

响；－外观质量和包装质量对市场的影响；－对组织形象和信誉的影响；－对效益和成本的影

响。b)产品不合格分为五级：A级：严重不合格B级：重大不合格C级：一般不合格D级：轻

不合格E级：微不合格

c)根据产品缺陷严重性分级表编制《产品缺陷分级表》，缺陷权数分别为100、70、50、

30、10。产品缺陷严重性分级表：

缺陷级别严重性程度缺陷内容功能和性能外观质量对包装质量的影响

A级严重产品功能某项失效，顾客会索赔賠。顾客会拒绝产品，或会提出换货。（装配区

严重碰伤）错、漏装产品，和包装在运输中会造成损坏