供应商管理流程图 .xlsxVIP

供应商管理流程图

流程 负责部门 协助部门 工作纲要说明 控制计划

参照标准 使用表单 考核参数

采购部 工程部 采购部根据需求通过互联网、网站等途径收集、整理所需供应商的资料，并根据资质调查情况筛选出3家以上作为潜在供应商 供应商管理指导书 供应商调查表 NA

采购部 品质部 采购部发出和跟踪供应商自我评估表,要求供应商在规定的时间内进行评审,并将评审的结果报告给BSBJ采购,采购部根据评审的结果进行判定该供应商是否能够满足BSBJ的要求,如果能够满足,则进行下一步的工作. ISO9000/QS9000 供应商基本信息 评估分数

采购部 工程部/品质部 采购部组织产品、质量等工程师对潜在的供应商进行全面的问卷调查、寻价、索样及初步审核，根据审核结果、价格、样品试用情况以及服务等综合评估，确定两家作为备选供应商 供应商管理指导书 供应商初步审核 评审分数

品质部 采购部/工程部 当初步判定作为备选供应商后,工程部在开模,样品等方面确认没有问题后,品质部根据具体的项目对已经确定的备选供应商进行最终确定审核,审核根据ISO文件,供应商质量管理体系和DSBJ的检查表,对供应商的质量体系的运行状况进行系统的审核.根据审核的结果进行评分,并将报告提交给供应商和采购部. 供应商的体系文件及运作系统 供应商质量体系审核检查表 评审分数

采购部 财务部 采购部对供应商进行具体的询价,供应商填写RFQ信息表和价格确认书并及时的回复DSBJ采购部. NA 价格确认书

RFQ信息表 报价合理性

RFQ回复及时率

采购部 工程部/品质部 采购部根据工程部的图面要求,进行相关的样品采购,并跟踪到样品完全确认合格为止. 样品图纸 ①样品标识

②样品采购信息单 NA

工程部 品质部 工程部担当工程师和品质部品检对样品进行有关检验和试验,合格的出样件报告书,不合格的将检测和试验报告传给供应商,要求改善并再次提交.样品确认合格后,由采购部将样件批准书传给供应商. 相关图纸要求 样件批准 样件提交及时率

样件一次性通过率

采购部/品质部 制造部/工程部 采购试生产需要的材料,若供应商为高风险,则对供应商现场进行过程审核;.供应商通过品质部的审核后,由品质部负责与供应商一起协商东山精密供货质量协议与供应商物料环保问题赔偿协议,使供应商明确DSBJ的具体要求和模式. ①试生产图纸 供货质量协议

供应商物料环保问题赔偿协议 NA

制造部 采购部/品质部 进行试生产验证是否合格,如果不合格,但不影响DSBJ的产品性能或装配(可能需要增加临时工序),则可以由供应商申请临时批准,须立即改善,并制定纠正计划报告.经过DSBJ检验改善OK后,批量生产;综合验证通过后采购将信息发放给供应商,供应商需要填写产品承认书,并提交给DSBJ工程部批准.开始后续批量生产;

产品图面 承认书 一次性OK完成率

制造部/采购部 品质部/技术部 采购部根据物料承认书,将该供应商资料整理收集存档,并更新合格供应商清单,同时正式批量下单生产,品质部并针对厂商前三批进行跟踪控制,并记录到GP12数据表中,作为GP12总结依据.当GP12顺利完成后,即可以正式正常批量生产和供货,并针对DSBJ提出的问题点进行整改,必须提交给DSBJ进行评审.在批量生产过程中出现的质量不合格现象要书面回复质量异常联络单,对一些重大的质量事故和异常,必须以8D形式回复. ①产品检验规范

②供应商不合格材料处理流程 ①合格供应商清单②GP12整改报告书③进料异常联络单 相关检验报告

品质部 制造部/工程部 当供应商批量生产后,在DSBJ生产过程中发生有异常,DSBJSQE发出异常联络单(或8D),供应商必须在规定的时间内给出回复,对延迟回复的供应商,将根据相应的条款进行处罚;DSBJSQE对日常生产和检验过程出现的不良进行投诉和跟踪改进和损失的索赔,必要时DSBJSQE将同采购前去供应商现场一起解决问题(或要求供应商来SDBJ进行解决);因供应商质量问题导致发生的一切额外费用将由供应商承担. 进料检验规范要求 进料异常通知单 投诉次数

品质部/采购部 制造部/工程部 品质部根据供应商所交付产品的质量进行综合评价,包括质量投诉处理时效性、准确率,PPM,材质证明等,采购部对供应商在交付、价格和配合方面进行综合的评价,工程部对供应商在样品开发的配合和技术支持方面、承认书提交时效性、准确率进行评价并确定等级，针对等级较低的供应商要求提交书