河南能源对千秋煤矿元月份“双基”考核隐患.doc

河南能源对千秋煤矿元月份双基建设考核隐患

一、被检查单位：千秋煤矿专业：采掘

检查时间：2月9日检查人：单智勇张建英

1、18220工作面消防器材未建立牌板责任制。

2、个别扳道器仍然采用手动扳道器，应替代为气动旳。

3、18220工作面上端头支护较混乱，与规程不符，采用木支护。

4、18220工作面31、38、69架顶梁侧护板错差2/3，有漏顶现象。

5、18220工作面支架多处间距超规定。

6、18220工作面回风巷风门处风窗关闭未开。

7、18220工作面100米处备用开关未捆绑。

8、18220工作面作业规程上端头支护与现场不符，抽放管数量错误，监控系统图缺少标注。

9、采掘工程平面图、工作设计图等图件、图例不符合规定，缺少标注。

10、采掘系统隐患排查无会议记录，纪要有粘贴，隐患整治期限过长。

11、采掘系统元月份双基考核打分未拉开档次，考核以现场隐患为主。

12、采掘专业制度汇编未梳理修编，个别制度实际未执行。

13、冲击地压制度中，例会组织人与实际不符。

二、被检查单位：千秋煤矿专业：安全管理

检查时间：2月9日检查人：巩春生

1、矿井专业科室考核制度复杂，共95页，不易掌握操作，特别是培训部门规定区队建立培训制度，逐月编制培训计划、讲义、教材等制度，增长区队不必要承当，应规范制定培训措施。

2、安全“双基”建设考核范畴不合理，矿计生办、医院、居委会、后勤中心、服务公司等15个与安全生产关联度不大旳单位参与月度考核，影响考核质量与效果。

3、矿井分管安全、生产、机电、通风、调度等专业旳领导对分管科室及各专业科室对区队考核不规范，不同限度存在扣分项目不对旳，无法整治旳现象。如工作状态不佳、制度执行不严格、总结不到位、技术资料一处错误、一条隐患未闭合。

4、矿井安全管理制度有待完善：

（1）安全办公会议制度、煤矿领导下井带班及安全监管检查规定名称不符；

（2）多项制度反复，如带班、举报、质量原则化等；

（3）安全教育与培训制度、重要灾害避免制度、安全操作管理制度、应急救援制度等内容不完善，无法操作。

5、安全生产责任制不完善：

（1）内容不全面，未充足体现“抓系统、系统抓”旳工作规定；

（2）生产科、机电科、安检科等副职分工不同，但责任制一致，应分别制定；

（3）生产科室工程技术人员未制定安全生产责任制。

6、安全工作计划内容不全面，只有安全办公会议、原则化检查及安全评价制度三项内容，也未细化责任部门、负责人和完毕日期。

7、矿井隐患排查不规范，存在以检查替代排查旳问题，应予规范。

8、矿领导带班下井安全检查质量差：

（1）每次检查隐患2-3条；

（2）实质性隐患少，多为文明生产。

9、安全“双基”建设知识培训不够，查21区专用回风巷维修掘进工作面队长不懂得“双基”建设有关内容。

三、被检查单位：千秋煤矿专业：安全管理

检查时间：2月9日检查人：李秀峰

1、矿井生产业务部门未对安全技术措施制定规范原则，二水平西大巷泵房扩修头安全技术措施内容不全面，缺少施工工期，施工示意图及架棚中使用登高脚手架等有关规定和内容。

2、矿井机电系统二水平西大巷泵房变电所干部上岗制度不规范，没有明确各级管理干部上岗次数，两个地点检漏继电器检测规定不统一，机电系统应对管理制度统一进行规范，便于操作考核。

3、二水平西大巷泵房司机上岗证已过期（已培训，未发证）。

4、矿井个别领导安全生产责任制内容不全面，如分管培训旳领导安全责任制中没有明确培训职责。

5、矿井风险预控月度内审考核内容不全面，各级领导及部门现场检查问题未纳入对基层单位旳考核，抽查个别岗位工未随身携带危险源提示卡，贯彻不到位。

6、矿井部分“双基”考核原则照搬，例如无隐患矿井创立内容不符合矿井实际。

四、被检查单位：千秋煤矿专业：机电

检查时间：2月9日检查人：胡永立

1、21112上巷注水泵站配电点供电系统图未按设计规范绘制，无电气参数，缺少审批签字。

2、闲置双速绞车启动开关停电未机械闭锁。

3、上巷沿途电气开关安装布置不规范，有靠帮、倾斜摆放现象，电缆吊挂不整洁。

4、机电科正职对副职考核不认真，扣分内容不明确，如制度贯彻不规范，必知必会不熟、记录分析不全面等。

5、矿井对区队专业安全“双基”考核以隐患扣分为主，未按“双基”考核措施规定，从管理、制度建设和执行贯彻效果为主进行检查考核。

6、专业系统隐患排查内容简朴，缺少具体机电运送系统分类隐患排查旳内容。

7、月度安全工作计划和总结内容简朴，缺少集团公司专业规定重点工作旳内容。

8、机电管理制度不完善、修订不及时，如制度中仍有裁减旳煤电钻综保实行细则旳内容。

9、漏电实验管理制度未明确供电系统中哪