管理人员工作标准.doc

2023年度管理评审报告

编号：2023-01

编制：郭红孝

审核：刘国荣

批准：畅学华

天脊煤化工集团股份有限公司

十一月二十一日

管理评审报告TQGa001

编号：2023-01第1页共9页

主持人

畅学华

时间

2023年11月21日

地点

公司办三楼会议室

参与单位及人员：

公司领导：刘峰畅学华、张振芳、周虑、芦登胜、王彦灵、万法臣

单位：公司管理部、质量监督检查部、生产运营部、计划部、

环保能源管理部、安全管理部、人力资源部、备件材料管理部、公司办、

计控处、工程管理部、机动管理部、法律事务部、供销公司、外贸公司、财务部、技术中心

评审目的：

通过对公司质量环境管理体系进行评审，提出并拟定各种改善的机会或变更的需要，以保证公司质量环境管理体系的连续适宜性、充足性和有效性。

评审依据：

1、公司质量环境方针和目的。

2、受益者（顾客、供方、管理者、雇员、社会）的盼望。

3、公司经营管理的外部环境。

4、公司管理体系运营状况。

5、公司质量环境管理体系审核结果及合规性评价结果。

评审范围：

公司质量环境管理体系所有过程。

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评审综述：

2023年11月21日，总经理畅学华主持召开了公司2023年度质量环境管理体系管理评审会议。会上，公司管理部部长刘国荣受管理者代表、公司总经理畅学华委托一方面做了“2023年质量环境管理体系运营报告”，然后以发言讨论的方式对评审内容进行了逐项评审，最后总经理畅学华对质量环境管理体系的适宜性、充足性和有效性进行了全面评价。

一、管理体系运营情况

（一）、内外审结果、法律法规及其他规定的遵循情况

2023年10月份北京三星九千认证中心对我公司质量环境管理体系进行了监督审核，共开据4项一般不合格，各相关单位均按规定进行了因素分析，制定并实行了纠正措施，通过了认证中心的书面验证，公司继续保持认证证书资格。“12.31”事故后，今年5月份，北京三星九千认证中心对我公司质量环境管理体系进行了资质恢复审核，恢复了公司认证证书资格。今年10月份公司进行了内审，内审采用集中审核的方式进行，涉及体系所覆盖的32个部门和除GB/T19001:2023标准“7.3”、“7.5.4”以外的所有条款，共开据15项一般不合格，。从内部审核的总体情况看，公司质量环境管理体系运营有效，并得到连续改善

公司建有通畅的法律法规的收集渠道，按照体系文献的规定，有关部门定期收集公司合用的法律法规，合用的环境法律法规均能辨认到了具体的条款，并与公司重要环境因素相适应。公司可以遵守国家及省市有关产品质量、环境保护、能源管理等方面的法律法规及其他规定。特别是通过“12.31”

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事故，公司进行了三个多月的全面停产整顿，对雨水、生活污水及生产废水管网等环保设施进行了全面整顿，重新修订了安全环保管理制度，到目前，环境目的指标基本按计划实行，污染物管理与排放基本符合国家及地方法律法规制定的有关标准,2023年公司合规性评价的结果是：我公司重要环境因素的控制和管理符合合用的法律法规规定。

（二）、质量环境目的和环境管理方案的实行情况

年初公司下发了2023年度质量环境目的，并对此目的的分解和实行做了具体规定，各单位依据公司的目的进行了分解，制定了本单位的目的并加以贯彻。截止10月底，公司2023年质量环境目的完毕情况良好，针对少数没有完毕的目的，相关单位已进行了因素分析并采用了有效措施。

2023年拟定1项环境管理方案，目前因资金问题暂缓实行。

（三）、生产、工艺、设备及环保能源管理绩效情况

1、在生产、工艺管理方面：公司根据市场需要和装置运营情况均衡组织生产，各生产单位依据生产调度指令，按照作业指导书和工艺卡片的规定规定进行工艺操作，生产过程运营较为稳定，工艺运营处在连续受控状态。

①、产品产量

截止2023年10月底，共生产合成氨269107吨，完毕年计划的76.89%；产氨制氢305260吨，完毕年计划的80.33%；硝酸累计生产514785吨，完毕年计划的82.28%；化肥实物累计生产700588吨，完毕年计划的77.84%；硝铵累计生产202374吨，完毕年计划的126.05%；苯胺89440吨，完毕年计划的99.381%。目前硝铵、苯胺已完毕全年生产任务，预计全年