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绿城服务营收及盈利能力分析汇报人：2024-01-24

引言绿城服务概述营收分析盈利能力分析成本费用分析现金流与偿债能力分析市场前景与竞争态势结论与建议contents目录

01引言

0102目的和背景绿城服务作为房地产服务行业的重要参与者，其营收和盈利能力对于公司的长期发展具有重要意义。分析绿城服务营收及盈利能力的目的：为了深入了解绿城服务的经营状况，评估其市场竞争力，以及为投资者提供决策依据。

本报告主要分析过去五年内绿城服务的营收及盈利能力。时间范围业务范围地域范围包括绿城服务的物业管理、增值服务、咨询服务等主要业务领域。涵盖绿城服务在国内主要城市及海外市场的业务表现。030201报告范围

02绿城服务概述

公司简介绿城服务集团有限公司（以下简称“绿城服务”），成立于1998年，总部位于中国浙江省杭州市。作为一家综合性物业服务提供商，绿城服务秉承“真诚、善意、精致、完美”的核心价值观，致力于为客户提供高品质的生活服务。

包括住宅小区、商业综合体、写字楼等各类物业的管理和服务。物业服务如社区文化、家政服务、资产管理等多元化增值服务。增值服务运用先进科技手段提升物业服务品质和效率，如智能安防、智能家居等。智慧科技服务业务范围

市场地位行业领先地位绿城服务在中国物业服务行业处于领先地位，多次获得行业权威奖项和荣誉。品牌影响力凭借优质的服务和良好的口碑，绿城服务品牌影响力逐渐扩大，成为行业内的知名品牌。市场份额绿城服务在多个城市和区域拥有较高的市场份额，具备较强的市场竞争力。

03营收分析

03其他业务收入如社区商业、广告等。01物业服务收入包括基础物业服务费、增值服务费等。02房地产开发相关服务收入如前期规划、设计、营销等。营收构成

历年营收总额及增长率反映公司整体营收规模及增长速度。各业务线营收增长情况揭示各业务线的发展潜力及市场竞争力。营收增长趋势

物业服务业务营收占比及贡献率体现公司核心业务的市场地位及盈利能力。房地产开发相关服务业务营收占比及贡献率反映公司在房地产产业链上的延伸能力。其他业务营收占比及贡献率展示公司多元化发展的成果及未来拓展空间。各业务线营收贡献

04盈利能力分析

绿城服务近年来营业收入保持稳步增长，主要得益于物业管理服务、增值服务及咨询服务等业务的不断拓展。公司净利润水平逐年提升，显示出较强的盈利能力。这主要得益于公司成本控制有效、业务结构优化及市场拓展策略的成功实施。利润水平净利润营业收入

绿城服务的毛利率在行业内处于较高水平，且近年来呈上升趋势。这表明公司在提供优质服务的同时，能够有效控制成本，提高盈利水平。毛利率公司净利率逐年提升，显示出公司盈利能力的增强。这主要得益于公司管理效率的提高、业务结构的优化以及市场拓展策略的成功实施。净利率利润率变动趋势

物业管理服务01作为公司的核心业务，物业管理服务贡献了大部分营业收入和利润。公司凭借专业的服务团队和丰富的管理经验，为业主提供高品质的物业服务，赢得了市场口碑。增值服务02绿城服务在增值服务领域不断拓展，如社区商业、家政服务、房屋租售等。这些增值服务为公司带来了可观的收入和利润增长，成为公司盈利结构的重要组成部分。咨询服务03公司凭借丰富的行业经验和专业知识，为房地产开发商提供前期规划、设计建议、营销策略等咨询服务。随着房地产市场的不断发展，咨询服务业务有望成为公司新的盈利增长点。盈利结构分析

05成本费用分析

随着公司业务规模扩大和人员增加，人力成本呈上升趋势。人力成本受市场价格波动和采购策略影响，物料成本有所波动。物料成本包括折旧、摊销等固定成本，以及差旅、招待等变动成本。其他成本成本构成及变动趋势

管理费用用于公司日常运营和管理，随着业务规模扩大而增加。销售费用主要用于市场推广和品牌宣传，随着市场竞争加剧而增加。财务费用包括利息支出、汇兑损益等，受金融市场波动和融资策略影响。期间费用分析

成本费用控制策略通过提高管理效率，降低管理费用支出。与供应商建立长期合作关系，降低物料采购成本。通过引入新技术和自动化设备，降低人力成本和其他成本。建立严格的预算和核算制度，控制各项费用支出。精细化管理采购策略优化技术创新预算与核算管理

06现金流与偿债能力分析

经营活动现金流绿城服务通过提供物业管理、增值服务等业务，持续产生稳定的经营活动现金流。这部分现金流是公司主要的现金来源，用于支持日常运营、投资扩张和偿还债务。投资活动现金流绿城服务在保持核心业务稳定增长的同时，积极寻求外延式扩张和多元化投资。投资活动现金流主要反映公司对外投资、收购兼并等活动的现金流入和流出情况。筹资活动现金流绿城服务通过银行借款、发行债券等方式筹集资金，以满足公司发展的资金需求。筹资活动现金流主要反映公司的融资能力和资本结构调整情况。现金流状况

流动比率是流动资产与流动负债