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收文类
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外来文献（含图纸、客诉等）处理流程
接受文献
接受文献
发送对应部门处理
发送对应部门处理
原则化处理
原则化处理并登记（文控中心）
对应部门处理
对应部门处理完毕后记录状况（文控中心）
图纸：
1、由对应部门转来后，将本次来文状况登记在《外来知会清单》旳“图纸”工作表中。
2、制作《外来文献知会表》，并将图纸以电子档或纸质方式发送给RD处。
3、之后追索图纸转换状况，发放图纸。
客诉：
1、由市场部转来后，将本次来文状况登记在《外来知会清单》“品质其他”工作表中。
2、制作《外来文献知会表》，并将投诉以电子档或纸质方式（有时是实物）发送给客服处。
3、之后追索客诉处理状况，完毕后填写完整“品质其他”工作表。
注：有时客诉波及RD等其他部门，据状况找对应人签名并复印给负责人。
外来文献（行政等）处理流程
接受文献
接受文献
归档汇总（文控中心）返回文控中心确定传阅范围部门传阅若需请示若需请示总经理指示董事长指示分管总监指示
归档汇总（文控中心）
返回文控中心确定传阅范围
部门传阅
若需请示
若需请示
总经理指示
董事长指示
分管总监指示
文献签收
文献签收登记（文控中心）
行政来文：
1、接受到后，在《外来文登记》中记录，并让转交人签名。
2、根据来文类别将本次来文状况登记在对应工作表中。
3、纸质文献寄存至对应档案盒。
注：对应文献由对应分管总监审阅，详细划分参见其职能明细。
发文类
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发文（含红头文献、告知等）处理流程
对应人起草
对应人起草
文献核稿（部门主管）
文献核稿（部门主管）
分管总监指示
分管总监指示
若
若需请示
总经理
总经理审批
若
若需请示
董事长
董事长审批
返回起草人
返回起草人
文控中心校对
文控中心校对原则化、打印、登记、分发处理
发文：
打印出草稿，粘贴上文献处理笺，对应领导签字确认后，打出，盖行政章
注：对应文献由对应分管总监审阅，详细划分参见其职能明细。
文献编制、更改、销毁
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文献编制流程
编写文献
编写文献
审批
Yes
No
原则化（文控中心）
发放文献并记录
体系文献：
1、收电子档原则化后，打印交于责任部门，让其找对应部门会签。
2、待其完毕会签后，复印一份，原件留档存入受控文献柜中对应文献盒
3、复印件盖受控章（右上角45度倾斜），交于责任部门。
4、《文献发放记录》上登记签名。
文献更改流程
填写申请
填写申请
审批
Yes
No
回收旧版发放新版并记录
原则化（文控中心）
体系文献变更处理：
1、变更部门领取《文献更改申请》，并按规定填写完整、同意后交于文控，文控原则化变更文献，打印交于变更部门，让其找对应部门会签。
2、待其完毕会签后，复印一份，原件留档存入受控文献柜中对应文献盒
3、复印件盖受控章（右上角45度倾斜），交于责任部门并回收旧版文献。
4、《文献发放记录》上登记签名。《文献作废告知》填写
5、将本次状况登记在《作废文献清单》中。
文献销毁流程
填写申请
填写申请
审批
Yes
No
销毁并记录（文控中心）
销毁：
填写《文献销毁申请》，对应负责人确认后，进行碎纸或火烧处理
证照印章协议荣誉（珍贵物品）类管理
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外来其他（荣誉、证书、协议、专利等）处理流程
接受
接受
签收登记（文控中心）
签收登记（文控中心）
复印扫描备份
复印扫描备份
归档汇总（文控中心）
归档汇总（文控中心）
1、接受后，在《外来文登记》中签名登记
2、复印及扫描（协议除外）。原件及复印件存入对应档案盒中。
3、记录本次状况。
证照印章（珍贵物品）借用流程
填写申请
填写申请
审批
Yes
No
借出登记（文控中心）
偿还登记（文控中心）
1、借出
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