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文档名称石油天然气公司内部控制手册风险评估分册主要内容1内部控制体系建设定义设计和建立风险评估机制制定并完善风险管理体系2内部控制体系执行的文件及规范流程描述规范业务流程目录风险评估规范重要会计科目和披露事项确认财务报表认定指南重要业务单位确认公司层面风险及对策分析程序业务活动层面风险数据库风险管理规范试行风险评估涉
石油天然气公司内部控制手册风险评估分
目录
1内部控制体系建设内容
1.1概述
1.2建立风险评估机制
1.3建立并完善风险管理体系
2内部控制体系执行的文件及规范
2.1流程描述规范
2.2业务流程目录
2.3风险评估规范
2.4重要会计科目和披露事项确认
2.5财务报表
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