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生产过程巡检稽查表

站别：班别：日期：稽核时间：稽核人：

检查区分

序号

检查项目

检查内容

结果√/X

责任人

责任领班

原因分析

改善

措施

人事管理

1

作业员是否能够独立执行作业标准

2

新员工是否有配戴实习证，新员工上岗前是否接受了培训和考核并持有上岗证上岗作业

机器管理

3

设备管理

是否每台设备均有保养表

4

每日的保养是否均有及时保养并填写保养记录

5

所使用仪器设备是否经过了效验合格并在有效期内使用

6

所有的机台及桌子是否均有接地及接地有效

7

是否每个作业员都清楚保养的部件及注意事项

8

设备标识状态是否与实际状况一致

物料管理

9

标识及追溯性管理

待检区与已检区及不良品区是否有标示出来

10

不良品是否有区分出来并采取隔离措施

11

生产所用的物料是否按规定进行储藏并有明确标示,以便生产

方法管理

12

作业标准及作业者管理

所填写的首件，流程单及相关表单，是否正确及是否有涂改（有特殊要求或有变更是否有在首件表上注明）

13

所有生产记录表与实际是否一致,是否有相关人员签字确认.

14

首件确认是否按规定在执行

15

在生产作业时是否有相应作业指导书及相应的制造规范

16

作业员及领班确认首件时是否有对应实物与对应相对应的指导文件

17

机台相关要求的保养表及记录表是否按规定填写并确认

18

作业内容与标准是否一致

19

所有正在工作的机台其参数设定是与首件确认时参数是否一致

备注：

1、如稽核项目符合要求就打√，不符合要求就打X。

2、如有不符合项当站责任领班需对不符合项进行原因分析与改善措施的回复，并在12H内回复给稽核人员。

3、每个班需要对以上项目稽核一次，责任人需当站领班填写。

备注：

记录人：确认人：