供应商管理程序.docx

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文件编号

供应商管理程序

版本/版次

A/0

页码

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目录

内 容

页次

备

注

*变更记录表…………………

1

1

目的……………

2

2

范围……………

2

3

定义……………

2

4

职责……………

2

5

内容……………

2

5.1 供应商的资格评鉴………

2

5.2 样品承认…………………

4

5.3 《合格供应商名录》的登录及管制……

4

5.4 供应商的绩效考核………

5

5.5 供应商的除名……………

5

5.6 供应商的重新评鉴………

6

5.7 记录的保存………………

6

6

相关文件和附件………………

6

6.1 相关文件…………………

6

6.2 附件………

6

变更记录表

变更 变更后版 记录本/版单编次 号

A/0

目的

变更前摘要 变更后摘要 变更日期 变更者 评鉴 核准

借由适切的供应商管理程序，并审慎界定地选择供应商，以及建立密切的

工作关系与回馈作业，确保采购的原物料与辅料符合订购或合约质量/环境/相关法律法规保证的要求。

范围

本文件叙述对本公司产品与服务的供应商，如直/间接物料、原纸、辅料的供应商；委外加工/测试的供应商；消耗品的供应商；量测仪器校正、设备维修等…服务的供应商。

本文件适用于评估与考核供应商的单位与个人。

定义

无。

职责

本文件制订/修改的权责部门是采购部。

采购部供应商管理作业的统筹工作，含评鉴小组的组成、调查与评鉴的执行，及供应商后续考核评价工作等。

采购部、生产部、品质部、工程部等相关部门共同负责材料、机械配件与成品样品的承认作业，必要时得支持供应商评鉴调查作业。

品质部负责原物料、辅料与外购品的接收检验与持续监督交货质量，以供外包采购单位参考。

供应商评鉴小组负责供应商的初步评鉴及实地评鉴。

其他相关部门负责配合供应商的管理作业。

内容

供应商资格评鉴

供应商资格评鉴的范围

以下供应商不作评鉴，直接纳入《合格供应商名录》。

对产品没有直接关联的的消耗品等的供应商。

针对我公司无法进行实地评鉴的国外供应商,我公司只要求提供相关资料,作进料品质管控。

除5.1.1.1以外的供应商，其他供应商均需作评鉴作业。

供应商评鉴小组

由生产部、品质部、工程部及计划调度/采购部等主要负责人组成。

也可委托专业评鉴机构执行，由它全权执行供应商的评鉴作业。

供应商初步评鉴

对新产品的供应商进行评鉴，采购部要求供应商填具《供应商资料表》和《供应商环境调查表》，交外包或采购单位作业。

评鉴小组就《供应商资料表》进行初步审核。

供应商选择的原则

具有公司（工厂）登记者。

具有产制符合本公司使用原物料/材料及加工品者。

具有足够的质量能力者。

商誉信用良好者。

客户指定者。

国内供应商选择的基本原则

需有营业执照、税务登记证（副本）。

制度、财务状况健全。

通过ISO9000/QS9000/TS16949/ISO14001等认证者优先。

相关权威机构（如佛山市计量中心/SGS公司等）可免以下相关评鉴程序。

国外的制造商或代理商选择的基本原则

质量证明文件。

制度、财务状况健全。

通过ISO9000/QS9000/TS16949/ISO14001等认证者优先。

采购人员对供应商的初步评鉴

初步确认供应商完成的《供应商资料表》和《供应商环境调查表》是否完整。

了解供应商质量、交期、价格（询/议价）的配合能力。

收集出货检验报告或其它质量数据等相关资料，作为合格供应商资格选定参考。

就以上初审通过的供应商，再进行供应商提供的相关质量/环境等系统认证的证明文件等数据进行审查，视审查结果，决定是否进行实地评鉴，完成《书面评鉴确认表》；如供应商已在质量等重要体制上取得第三者的认可证书，且相关部门负责人也阅览供应商的相关承诺书/保证书/协议书予以认可时，可省略实地评鉴工作。若需要进行实地评鉴者，依《供应商实地评鉴表》的考核评价方式评分且评定等级。

供应商的实地评鉴

采购部依5.1.3.5决定是否有须做实地评鉴的必要。

采购部为了评选/引进优良供应商，制订供应商实地评鉴的计划，即《供应商年度评鉴计划表》，其中主要原料的供应商每年至少一次实地/书面的评鉴