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软件项目开发管理制度

一、目的：为对软件项目的开发进行全程有效管理，特拟定此制度。

二、有效期：从签发之日起至2013

三、适用对象：适用于公司所有软件开发项目管理

四、执行负责人：技术总监

五、执行监督人：总经理

六、主要沟通模式及渠道：CRM系统

七、归档人：研发中心总监

八、具体规定和要求：

第一节 总则

本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重大改造。

第二条 软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管理、项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、用户接受测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移。

第二节立项管理

第六条系统集成部，研发中心根据客户需求，进行立项的技术可行性分析，编写《立项分析报告》，开展前期筹备工作。《立项分析报告》应明确项目的范围和边界。

第七条 《立项分析报告》得到客户确认后，成立项目组。项目组人员的选择应满足项目对业务及技术要求，项目组人员应有足够的业务和IT技术方面的专业知识来胜任项目各方面的工作。

第三节需求分析

第九条 立项后业务组对用户需求进行汇总整理，出具《业务需求说明书》，并确保《业务需求说明书》中包含了所有的业务需求。经系统使用部门审批确认，作为业务需求基线。

第十条 IT组在获得《业务需求说明书》后，提出技术需求和解决方案，并对系统进行定义，出具《系统需求规格说明书》。《系统需求规格说明书》需详细列出业务对系统的要求（界面、输入、输出、管理功能、安全需求、运作模式、关键指标(KPI)等）。《系统需求规格说明书》需要由业务组提交给相关业务流程负责人确认。

第十一条 对于合作开发的项目，当业务需求发生变更时，业务组应提交《需求变更申请》，IT组组长审批后交给合作开发商实施。

第十二条 项目组应对需求变更影响到的文档及时更新。

第四节项目计划和监控

第十三条 软件开发采用项目形式进行管理。项目经理负责整个项目的计划、组织、领导和控制。

第十四条 需求分析过程中，项目经理组织制定详细的《项目计划书》，包括具体任务描述和项目进度表等。

第十五条 在项目的各个阶段，业务组组长和IT组组长需配合项目经理制定阶段性项目计划。业务组组长和IT组组长需配合项目经理对项目计划执行情况进行监控，确保项目按计划完成。

第十六条 项目计划需要变更时，项目经理填写《项目计划变更说明》，并提交公司主管领导审批，通过审批后，交给业务组组长和IT组组长执行。

第五节系统设计

第十七条 系统设计应分为概要设计和详细设计，系统设计要遵循完备性、一致性、扩展性、可靠性、安全性、可维护性等原则。

第十八条 在系统设计阶段中，用户应充分参与，确保系统设计能满足系统需求。

第十九条 项目组进行详细设计，出具《设计说明书》和《单元测试用例》。《设计说明书》中需要定义系统输入输出说明和接口设计说明。公司主管领导组织相关人员对概要设计进行评审，出具《设计评审报告》（附件九）。

第二十条 设计评审均以《业务需求说明书》和《系统需求规格说明书》为依据，确保系统设计满足全部需求。

第二十一条 对系统设计的修改的文档须由文档管理人员进行归档管理。

第六节系统实现

第二十二条 项目组根据《设计说明书》制定系统实现计划，并提交项目经理对计划可行性进行审批。

第二十三条 系统实现包括程序编码、单元测试和集成测试。

第二十四条 项目组保证开发、测试和生产环境独立，为各环境建立访问权限控制机制，并明确项目成员的职责分工。对开发环境、测试环境与生产环境在物理或逻辑方面应该做到隔离；如果环境的分隔是通过逻辑形式实现的，应定期检查网络设置。项目组对已授权访问生产环境的人员进行详细记录，并对该记录进行定期检查，确保只有经授权的人员才能访问到生产环境。

第二十五条 项目组进行单元测试和集成测试，测试人员签字确认测试结果。

第七节系统测试和用户测试

第二十六条 项目组制定《系统/用户测试计划》，并提交项目经理对计划可行性进行审批。

第二十七条 《系统/用户测试计划》必须定义测试标准，并明确各种测试的测试步骤和需要的系统设置要求。

第二十八条 项目组向数据拥有部门申请获取测试用业务数据的使用权，对获取的数据进行严格的访问控制，确保只有相关项目人员才能访问及使用。

第二十九条 项目组负责测试数据准备，测试用数据要足够模拟生产环境中的实际数据