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原料控制要求制度
1、总则
为加强物资验收工作的规范化和科学化,确保物资质量安全,杜绝各类质
量安全事故的发生,维护公司经济利益,特制定本制度。
2、物资验收的范围
(1)物资验收的范围为公司配送到餐厅的各类物资,具体如下:
①伙食物资:粮油类、南货调料类、荤食类、海河鲜类、蔬菜类。
②设施设备:加工生产用设备类、电器类、家俱类、餐用具类等。
③低值易耗类。
④燃料类。
2、物资的计划管理
(1)要合理制定各类物资的采购计划,原则上按照《公司物资采购计划管
理规定》的相关规定和要求申报物资计划。
3、物资的验收程序
物资验收时,必须严格按照各类物资的验收程序执行:
①应当遵守“双验收”的原则进行,同时有两人或两人以上参加验收,即
由经济总管和班组长以上的管理人员参加验收,并分别在验收单上签名。
②验收人员必须在规定时间前十分钟到位,不得迟到或影响生产加工的正
常开展。
③验收物资时必须检查“三期”、“三址”,且存放期已超过保质期二分之一
的物资原则上应予以拒收。
④经济总管验收物资时必须对物资进行抽样检查或全部检查(如开箱、开
包,解捆、过磅、尺量等)。
⑤经济总管验收的物资事前没有发现存在质量问题,事后发现的,必须在
30分钟内向供货商反映并要求供货商在4小时内进行解决。事情较大的,
必须上报相关部门,由部门进行解决。
⑥要求在验收时抽样留样的物资,由该类物资验收人负责抽样留样,并将
留样妥善保存备查。
⑦经济总管物资验收入库后方允许开具物资验收单。
5、物资验收人的职责要求
(1)物资验收时,应当严格按照各类物资的质量验收标准执行。凡在验收
过程中出现不符合物资质量验收标准的,验收人应当按照情节的轻重做出
换货、退货处理,并及时向本单位负责人报告。
(2)物资验收人在进行物资验收时可行使以下权利
①只验收经总公司采供部门招标引进的且在其供货范围内的供应商(名单
由采供部提供)供应的物资。非经采供部门招标引进的供应商供应或不在
其供货范围内的物资,验收人员有权拒绝验收。
②所验收的物资应当严格按照物资申购计划单上的物资品名、规格、等级、
数量等标准进行验收。物资申购计划单以外的物资,验收人员有权拒绝验
收。
③经济总管严禁擅自提高或降低物资验收标准,拒收腐败变质的物资。
④物资验收时出现严重问题,应当向部门负责人及时反映并等待处理结果。
部门负责人不予处理或处理结果明显不符合规定的,验收人员有权直接向
总公司分管领导报告。
6、处罚
(1)物资验收负责人存在下列情形的,应当予以处罚
①验收非经采供部门招标引进的供应商供应的物资的,除处以人民币100
元/次的罚款外,还应当承担物资清退的责任。
②验收供货商供货范围以外或物资申购计划单以外的物资的,除处以人民
币100元/次的罚款外,还应当承担物资清退的责任。
③未按照规定的物资质量验收标准和验收程序执行的,处以人民币50元/
次的罚款,由此导致不符合质量标准的物资进入的,还应当承担物资清退
的责任。
④在验收时弄虚作假,损害公司经济利益,从中捞取好处的,当追究其经
济责任,情节严重的还将追究其法律责任。
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