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IATF16949-2016质量管理体系程序文件全套.docxVIP

IATF16949-2016质量管理体系程序文件全套.docx

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    苏州行动力企业管理咨询有限公司

    IATF16949：2016质量程序文件汇编

    文件编号

    ACT-QP-2019

    发行日期

    2019-02-18

    版本

    D/0

    页码

    PAGE\*Arabic25/NUMPAGES\*Arabic225

    苏州行动力企业管理咨询有限公司PAGE\*Arabic25/NUMPAGES\*Arabic225

    过程与程序文件对应表

    0.1顾客导向过程（COP）、管理过程（MP）和支持过程（SP）关联矩阵图

    COP

    MP/SP

    C1

    市场调研

    C2

    合同评审

    C3

    设计开发

    C4

    工程更改

    C5

    生产控制

    C6

    交付交付

    C7

    售后服务

    M1体系策划

    ●

    ●

    ●

    ●

    ●

    ●

    ●

    M2经营计划

    ●

    ○

    ●

    ○

    ○

    ○

    ○

    M3内部审核

    ○

    ○

    ○

    ○

    ○

    ○

    ○

    M4管理评审

    ○

    ○

    ○

    ○

    ○

    ○

    ○

    M5风险管理

    ●

    ●

    ●

    ◎

    ◎

    ○

    ◎

    M6持续改进

    ○

    ○

    ○

    ○

    ◎

    ○

    ◎

    S1文件信息

    ○

    ○

    ○

    ○

    ○

    ○

    ○

    S2基础设施

    ○

    ◎

    ◎

    ◎

    ●

    ○

    ○

    S3测量资源

    ○

    ◎

    ◎

    ◎

    ●

    ○

    ○

    S4产品监视

    ○

    ◎

    ●

    ○

    ●

    ◎

    ○

    S5不合格品

    ○

    ○

    ◎

    ◎

    ●

    ○

    ○

    S6人力资源

    ○

    ◎

    ○

    ○

    ◎

    ○

    ○

    S7内部物流

    ○

    ○

    ◎

    ◎

    ●

    ◎

    ○

    S8采购管理

    ○

    ◎

    ◎

    ◎

    ●

    ●

    ○

    备注：●表示主要相关◎表示次要相关○表示一般相关

    顾客导向过程管理过程支持过程

    0.2过程与程序文件对应表

    过程

    过程名称

    过程拥有者

    文件序号

    文件编号

    程序文件/其他文件

    C1

    市场调研

    市场部

    1

    ACT-C1-01

    市场调研控制程序

    C2

    合同评审

    业务部

    2

    ACT-C2-01

    合同评审控制程序

    C3

    设计开发

    研发部

    3

    ACT-C3-01

    产品安全控制程序

    4

    ACT-C3-02

    特殊特性控制程序

    5

    ACT-C3-03

    设计开发和APQP控制程序

    6

    ACT-C3-04

    必威体育官网网址控制程序

    7

    ACT-C3-05

    事态升级控制程序

    8

    ACT-C3-06

    FMEA控制程序

    9

    ACT-C3-07

    PPAP控制程序

    10

    ACT-C3-08

    环境有害物质控制程序

    C4

    工程更改

    研发部

    11

    ACT-C4-01

    工程变更控制程序

    C5

    生产控制

    制造部

    12

    ACT-C5-01

    生产和服务提供控制程序

    13

    ACT-C5-02

    生产计划控制程序

    14

    ACT-C5-03

    标识可追溯性控制程序

    15

    ACT-C5-04

    顾客和供方财产控制程序

    C6

    产品交付

    业务部

    16

    ACT-C6-01

    产品交付控制程序

    C7

    售后服务

    业务部

    17

    ACT-C7-01

    售后服务管理程序

    18

    ACT-C7-02

    顾客满意度管理控制程序

    M1

    体系策划

    总经理

    19

    ACT-M1-01

    质量体系策划控制程序

    20

    ACT-M1-02

    公司环境及相关方需求控制程序

    21

    ACT-M1-03

    法律法规及其它要求控制程序

    22

    ACT-M1-04

    员工道德提升及行为准则控制程序

    23

    ACT-M1-05

    职责权限管理控制程序

    M2

    经营计划

    总经理

    24

    ACT-M2-01

    经营计划控制程序

    25

    ACT-M2-02

    质量成本控制程序

    M3

    内部审核

    品管部

    26

    ACT-M3-01

    内部质量体系审核控制程序

    27

    ACT-M3-02

    制造过程审核控制程序

    28

    ACT-M3-03

    产品审核控制程序

    M4

    管理评审

    总经理

    29

    ACT-M4-01

    管理评审控制程序

    M5

    风险管理

    总经理

    30

    ACT-M5-01

    风险和机遇应对措施控制程序

    31

    ACT-M5-02

    预防措施控制程序

    32

    ACT-M5-03

    应急计划控制程序

    M6

    持续改进

    品管部

    33

    ACT-M6-01

    SPC及统计技术应用控制程序

    34

    ACT-M6-02

    防错控制程序

    35

    ACT-M6-03

    持续改进控制程序

    36

    ACT-M6-04

    客户投诉控制程序

    S1

    文件信息

    品管部

    37

    ACT-S1-01

    公司知识控制程序

    38

    ACT-S1-02

    文件化信息控制程序

    S2

    基础设施

    设备部

    39

    ACT-S2-01

    基础设施控制程序

    40

    ACT-S2-02

    过程环境控制程序

    41

    ACT-S2-03

    设备设施预防预见性维护控制程序

    42

    ACT-S2-04

    工装、模具管理控制程序

    S3

    测量资源

    品管部

    43

    ACT-S3-01

    监测和测量资源控制程序

    44

    ACT-S3-02

    MSA控制程序

    45

    ACT-S3-03

    实验室管理控制程序

    S4

    产品监测

    品管部

    46

    ACT-S4-

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