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ISO9001内部审核全套资料

内部质量审核实施计划

为确保公司内部质量管理体系的符合性，特制定本内部质

量审核实施计划，对涉及质量体系的所有部门与场所进行审核。

本计划的审核依据包括

审核范围包括生产部、领导层、行政部、品质部、采购部

和业务部。审核时间表详见内审检查表附录。

内审检查表包括受审部门序号、领导层内审员、检查内容、

日期和检查记录等。在审核过程中，将召开首次会议和末次会

议，所有审核人员和受审部门主管均需全体参加。

审核结束后，将进行跟踪日期和内审不符合结案总结时间，

并记录首次会议记录、末次会议记录、结案报告、内审记录以

及纠正预防纠正报告等。

本内部质量审核实施计划的编制人为XXX，批准人为

XXX。审核时间为2017年2月18日。

公司的质量管理体系采用PDCA循环原则进行管理。相

关的体系文件已编制，并且在去年至今没有发生变更。总经理

清楚对满足顾客的要求及法律、法规要求的重要性，并通过会

议等形式将其传达给员工。总经理认为以顾客为关注焦点非常

重要，因为公司经营离不开客户，公司积极履行顾客要求，不

断改进使公司发展更好。为了确定顾客要求，公司通过电话、

与顾客沟通等形式了解顾客需求，并以订单、合同明确顾客要

求。

公司的质量方针是“用心、细心、精心制造每一件产品，

全员、全过程追求持续改进”，并且没有发生变更。公司对方

针以会议文件形式贯彻实施。此外，公司制定了质量目标，包

括产品一次检验合格率98.5%和顾客满意率81%以上。在制定

时，公司考虑了经营方针和质量追求的目标，并且适合本公司

现状。公司通过分解方法保证实现，并且基本能按要求实施。

公司的质量管理体系形成了手册、程序文件、作业文件、记录

等文件，体现持续改进的要求。公司已经明确了部门和人员的

职责和权限，并且管理者代表的职责已在手册中规定，管理人

清楚。管理评审基本按要求实施，见管理评审记录。公司的内

部沟通主要通过周例议、口头、电话、文件、网络等形式进行，

部门间通过品质会议进行沟通。

最后，需要检查厂现有的资源的提供是否充分、适宜。

公司的工作环境是否满足需要，是否得到了适当的管理？

公司应该监视哪些过程来保障持续改进？公司现有的资源是否

充分且适宜？

公司所处的工作环境条件基本上是满足需要的，由车间负

责管理。公司对QMS各个过程，如资源、生产、与顾客有关

的过程和采购过程等进行监视测量，以基本保障持续改进。公

司现有的资源得到了充分和适宜的提供。

如何对管理职能、资源提供、改进等过程进行监视检查以

促进质量管理体系的有效性持续改进？

公司通过内审、纠正措施和统计方法来进行测量和监控。

这些方法有助于促进质量管理体系的有效性持续改进。

领导层内审员和人事部内审员对哪些内容进行了检查？

领导层内审员检查了符合性涉及条款8.2.3过程，包括通

过内审、日常检验情况、顾客反馈的意见、目标值的完成情况

等对各过程进行监视检查。人事部内审员检查了质量目标是否

明确，部门分目标是否完成，内部沟通是否顺畅，部门工作职

责是否清楚，公司文件是否按要求进行编写、发放、修订、评

审，外来文件是否及时进行了更新及登记，记录是否规定了保

存期，年度培训计划是否实施过新员工培训、安全生产培训等，

人力资源是否得到有效的管理，岗位人员是否都胜任本岗位。

是否有明显有问题的段落需要删除？

没有。

公司与各部门共同进行考核，对于不胜任岗位工作的人员，

采取培训措施来解决问题。同时，对于手工部的新入员工，公

司未进行员工考核，需要提供考核记录。此外，需要查看岗位

职责描述是否明确，现场检查记录是否保存完整，并对部门记

录保存情况进行现场抽查。在外来文件登记表方面，公司及时

进行了更新和登记。在记录总清单方面，公司按要求进行了汇

总编写、发放、修订和评审，且无变更。对于内部审核体系运

行以来发现的不符合和潜在不符合，公司进行了整改处理，并

规范了体系文件管理和人员培训制度。内审每年进行一次，且

可见内审资料和内审检查表。

在内审检查表中，检查了质量目标是否明确、部门分目标

实施情况是否完成，本部门工作职责是否明确、主管是否清楚，

以及本部门质量目标是否可测量、测量方法是否明确等方面。

对于公司提供的设备是否符合生产和