工程更改管理指导书.doc

编号：WI-EG-004

体系文献

版本：2.0

文献名称

工程更改管理指导书

页码：共5页，第1页

文献版本

1.0

2.0

文献发放状况

发行日期

2023/

2023/1

发放部门（岗位）

份数

修订

曹爱明

曹爱明

工程部

1

审核

徐地海

工艺部

1

相

关

部

门

确

认

行政部□

制造部

1

工程部■

徐地海

计划部

1

工艺部■

朱访明

物控部

1

制造部■

张红英

品保部

1

计划部■

吴西湖

市场部

1

采购部□

物控部■

李中

设备部□

品保部■

董海洲

财务部□

市场部■

王伟

批准

陈让终

文献修订编号

/

修改履历

修订人

版本

修订时间

修订内容

曹爱明

1.0

2023-04-1

将原《MI工具更改管制规定》更改为《工程更改指导书》，并修订相关条款内容。具体见《文献修改废止申请表》；

曹爱明

2.0

2023-11-27

全套修改

1.0目的

规范MI文献/工具更改、发放、回收运作流程，避免因发放、回收运作不规范而导致用错文献、工具；

2.0范围

合用于公司MI文献/工具发放、回收管制；

3.0权责

3.1市场部负责将客户的文献更改信息传递到工厂；

3.2工程部负责MI文献、工具的更改制作、旧工具回收告知；

3.3品保部文控中心负责MI文献更改后的发放及旧文献的回收解决；QAE负责旧工具的回收、解决；

3.4计划部负责在投产时对有更改的MI文献版本的核对；

3.5物控部负责在发板料时核对《生产投产告知单》与MI《管制卡》版本的一致性；

3.6制造部负责按更改后的MI、工具生产制造；

4.0定义

4.1ECR:英文“EngineeringChangeRequest”的首写字母缩写，中文译文为：“工程变更申请”，通常是市场部收到客户的工程变更指令后，由市场部根据产品信息需要提交“工程变更申请”，交市场部批核后，发给工程部门，由工程部门完毕ECN；

4.2ECN：英文“EngineeringChangeNotice”的首写字母缩写，中文译文为“工程变更告知书”，是指：在ECR更改请求获得批准后，工程部门的根据ECR的规定进行工程变更更改创建；

4.3DCC:英文“DocumentControlCenter”的首写字母缩写，中文译文为“文控中心”，文控中心既是公司文献、文献资料工作的行政职能管理部门，又是永久保存和保护文献资料的机构；

5.0内容

5.1客户资料变更

5.1.1市场部

市场部将客户有更改的信息，转换成市场部使用的《工程变更申请（ECR）》，注明变更后的生产版本型号、变更的使用文献、变更内容描述、生效规定、在线板/库存板解决规定；经市场部内部审批后以邮件方式发放到工厂工程部、计划部、市场部成品仓。对有在线产品资料有更改时需要发出《□暂停□恢复□取消生产（制作）告知单》告知计划部先暂停；

5.1.2工程部

5.1.2.1工程部收到市场部的《工程更改告知（ECR）》后，安排工程师进行《工程变更告知单(ECN)》的编写创建；

5.1.2.2工程部完毕《工程变更告知单(ECN)》后，提交品保部QAE审核；具体可参见《MI编写指导书》、《CAM制作指导书》、《锣带制作指导书》等进行；

5.1.3品保部QAE

品保部QAE根据《工程变更告知单(ECN)》、《MI编写指导书》、《CAM制作指导书》、《锣带制作指导书》等进行审核；审核完毕后，送DCC;

5.1.4品保部

DCC接到工程部的《工程更改告知（ECN）》后，应根据《MI资料发放管理规定》规定，将资料发放给相关部门，并规定相关部门在《升级版资料回收登记表》上签上姓名、日期及签收时间；

5.1.5

5.1.5.1计划部在收到市场部的《工程变更申请（ECR）》，同时有返订单的，应在投产前追询工程部工程资料的更改善度；按新资料投产。

5.1.5.2计划部在收到市场部的《工程变更申请（ECR）》及《□暂停□恢复□取消生产（制作）告知单》时需立即对在线产品进行暂停；并根据DCC发放的《工程更改告知（ECN）》对在线产品进行

5.1.5.3

5.1.5.4计划部

5.1.6物控

物控部在发板料时，应核对《生产投产告知单》与MI《管制卡》版本的一致性；避免用错旧版本资料；

5.1.7

成品仓在收到市场部发放的《工程变更申请（ECR）》时，若ECR规定库存产品需要修理或报废的，成品仓负责人需在1H内取出放入隔离区，待收到DCC发放的《工程更改告知（ECN）》解决规定对库存产品做出解决；若ENR规定库存板做报废解决，成品仓负责人需在接到ECN后2小时内送MRB解决并做相应的交接记录；若ENR规定库存板做修理解决，成品仓负责人需在接到ECN后4