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替代物料新供应商选择程序

替代物料新供应商选择程序

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替代物料新供应商选择程序

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料的物料编码，提出小批试用申请。并跟踪小批试用结果。根据小批试用结果提请合格供应商评审。

4.2采购工程师：负责采购小批试用物料，并跟踪来料质量检验结果。

4.3资源经理：负责审核新增供方申请、新物料替代申请。

4.3采购部经理：负责批准新增供方申请、新物料替代申请。

4.4测试工程师：负责样品测试方案的提出、对样品进行测试，并给出“测试结论”，及确定物料的替代关系。对于需要封样的物料，样品测试合格后进行封样，并且提供合格的样品给到供应商质量管理经理同时进行封样。

对于归档产品替代物料的验证，测试工程师为测试部测试工程师。

对于归档产品以外的、二次设计选型产生的非一次性采购物料的可替代性，应用设计部的工程师负责样品测试，应用设计部经理负责测试结论的审核。

4.5测试经理：负责批准样品测试结论，并明确是否需要小批试用。经判定为需小批试用的物料需明确给出试用方案，并根据小批试用情况批准小批试用结论。

4.6计划项目部生产经理：负责组织编制小批试用生产计划及小批物料需求计划，责成物料计划员跟踪库房确保小批试用物料按计划备料并跟踪制造部按计划实现小批物料应用。

4.7物料部收料员：负责小批试用新物料的收货、送检、入库。

4.8物料部库管员：负责小批试用物料的备料、发料。

4.9质量部产品经理：负责跟踪小批试用物料的来料检和终检结论，并给出质量部“检验结论”。

4.10制造部生产车间主任：负责反馈小批试用物料在生产中的使用情况。

4.11工艺部新器件认证：负责下发生产通知单，和收集并判断小批试用物料的应用情况，最后形成小批试用结论，并将结论传递给相应的资源工程师。

4.12供应商管理工程师：负责根据现有供方资源评估的结果，建立供应商开发任务书，并根据小批验证的结果，发布可批量采购通知。

4.13器件工程师：替代物料进入小批验证前，负责审核资源工程师提交的物料编码申请并提供物料编码。小批验证通过后，物料信息维护到PDM及ERP中，对于可以使用同一物料编码的物料同时进行与被替代物料的合码处理。（验证通过且属于特殊替代关系的由器件工程师发行该物料，属于单向全局替代关系的由器件工程师发行该物料并建立单向全局替代关系；属于双向全局替代关系的则与被替代物料使用同一编码，（为新物料申请的编码由器件工程师关闭）。）

4.14供应商质量管理经理：参与供应商选择的整个过程，负责对样品测试合格的物料进行封样，小批来料的质量检验结论的审核。负责替代物料小批试制时签订质量保证协议。

5流程

5.1现有供方资源评估

供应链管理委员会根据当前供应商资源情况，结合公司的供应商资源管理策略，对我司的供应商资源进行评估，形成供应商开发任务。供应商开发任务的输入可来源于生产急需替代物料、或研发技术需要替代物料、或为降低单一渠道风险、或为促进竞争以达成降低成本目标、或供应商异常评审的结论、或是供应商年度的评审结论等。

5.2建立供应商开发任务

供应商管理工程师根据供应链委员会对供应商资源的评估结果，建立《供应商开发任务书》。

5.3初选供应商

资源工程师根据供应商开发任务，形成供应商资源开发计划，按供应商资源开发策略收集拟替代物料的器件资料及潜在供应商信息（包括其他部门推荐给采购部的新供应商信息和供应商自荐信息）。搜集潜在供应商信息后，资源工程师对信息进行分类和整理，初步判断潜在供应商提供信息的客观性和完整性，并对供应商进行初选，经初步判断就淘汰的潜在供应商，需知晓供应商被放弃的原因。

5.4立项

资源工程师根据初选供应商的结果，组织召开项目启动会，成立供应商开发项目小组，并根据会议结论输出立项报告。在立项报告中，资源工程师需明确开发方案、成本目标、开发计划、项目小组成员、以及是否需要访厂等。

5.5收集样品

资源工程师要求潜在供应商，提交样品及器件资料。供应商在提交样品的同时，需在包装物外注明“测试用样品”。如果供应商需要DPC方面提供技术资料，资源工程师将技术资料提交供应商，供应商提交样品及器件资料的时间应控制在供应商承诺的交货周期以内。

5.6填写《新材料替代评审表》、审核、批准

资源工程师收到供应商提交的样品后，逐一填写《新材料替代评审表》，并