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食品生产企业落实食品安全主体责任情况

自查表

企业名称：自查日期：

生产地址：企业负责人：

注：1.（T）为特殊食品专用自查项目。

2.如果检查项目存在合理缺项，该项无需勾选“是”与“否”，并在备注中说明，不计入否项数。

3.企业获得多个食品许可类别的，应当在“备注”一栏中准确描述发现问题所属的食品类别。

食品类别：

自查项目

项目

序号

自查项目

自查评价

自查不符合项情况说明

备注

1.食品生产者资质

1.1

具有合法主体资质，生产许可证在有效期内。

￡是￡否

1.2

生产的食品、食品添加剂在许可范围内。

￡是￡否

T.1

实际生产的特殊食品按规定注册或备案，注册证书或备案凭证符合要求。

￡是￡否

2.生产环境条件

2.1

厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。

￡是￡否

2.2

厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离或具备有效防范措施。

￡是￡否

2.3

设备布局和工艺流程、主要生产设备设施与准予食品生产许可时保持一致。

￡是￡否

2.4

卫生间保持清洁，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。

￡是￡否

2.5

有更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施，满足正常使用。

￡是￡否

2.6

通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施正常运行，存放垃圾、废弃物的设备设施标识清晰，有效防护。

￡是￡否

2.7

车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类贮存，与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。

￡是￡否

2.8

生产设备设施定期维护保养，并有相应的记录。

￡是￡否

2.9

监控设备（如压力表、温度计）定期检定或校准、维护，并有相关记录。

￡是￡否

2.10

定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。

￡是￡否

2.11

准清洁作业区、清洁作业区设置合理并有效分割。有空气净化要求的，应当符合相应要求，并对空气洁净度、压差、换气次数、温度、湿度等进行监测及记录。

￡是￡否

3.进货查验

3.1

查验食品原料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件等；供货者无法提供有效合格证明文件的，有检验记录。

￡是￡否

3.2

进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限符合要求。

￡是￡否

3.3

建立和保存食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录、领用出库和退库记录。

￡是￡否

T.2

生产特殊食品使用的原料、食品添加剂与注册或备案的技术要求一致。

￡是￡否

4.生产过程控制

4.1

使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。

￡是￡否

4.2

建立和保存生产投料记录，包括投料品名、生产日期或批号、使用数量等。

￡是￡否

4.3

未发现使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、回收食品、超过保质期与不符合食品安全标准的食品原料和食品添加剂投入生产。

￡是￡否

4.4

未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。

￡是￡否

4.5

生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公吿的新食品原料范围内。

￡是￡否

4.6

未发现使用药品生产食品，未发现仅用于保健食品的原料生产保健食品以外的食品。

￡是￡否

4.7

生产记录中的生产工艺和参数与准予食品生产许可时保持一致。

￡是￡否

4.8

建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。

￡是￡否

4.9

生产现场未发现人流、物流交叉污染。

￡是￡否

4.10

未发现待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染。

￡是￡否

4.11

有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。

￡是￡否

4.12

工作人员穿戴工作衣帽，洗手消毒后进入生产车间。生产车间内未发现与生产无关的个人用品或者其他与生产不相关物品。

￡是￡否

4.13

食品生产加工用水的水质符合规定要求并有检测报告，与其他不与食品接触的用水以完全分离的管路输送。

￡是￡否

4.14

食品添加剂生产使用的原料和生产工艺符合产品标准规定。复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。

￡是￡否

T.3

按照经特殊食品注册或备案的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产。

￡是￡否

T.4

批生产记录真实、完整、可追溯，批生产记录中的生产工艺和参数等与工艺规程和有关制度要求一致。

￡是￡否

T.5

原料、食品添加剂实际使用量与